監(jiān)督索引號53032314031400000

師宗縣民政局2025年預(yù)算公開目錄

第一部分 師宗縣民政局2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 師宗縣民政局2025年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達）

十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

師宗縣民政局2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.編制全縣民政事業(yè)發(fā)展政策規(guī)劃，并組織實施和監(jiān)督檢查。

2.執(zhí)行上級社會救助政策標(biāo)準(zhǔn)，擬訂中長期規(guī)劃和年度計劃；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌社會救助體系建設(shè)和城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時救助工作以及資金的分配統(tǒng)計、管理及監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)生活無著流浪乞討人員救助工作。

3.擬訂社會團體、社會服務(wù)機構(gòu)等社會組織登記和監(jiān)督管理辦法并組織實施，依法對權(quán)限內(nèi)社會組織進行登記管理和執(zhí)法監(jiān)督。

4.負(fù)責(zé)縣級新登記成立無業(yè)務(wù)主管單位的社會組織和縣一級與行政機關(guān)脫鉤后的行業(yè)協(xié)會商會的黨建工作。

5.組織實施城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)治理地方性政策法規(guī)和辦法，指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設(shè)，提出加強和改進城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動基層民主政治建設(shè)。

6.執(zhí)行行政區(qū)劃、行政區(qū)域界限管理和地名管理規(guī)劃和辦法，審核申報師宗縣行政區(qū)劃設(shè)立、撤銷、命名、變更和政府駐地遷移等工作。承擔(dān)中心城區(qū)街道名稱和小區(qū)名稱命名、更名的審核申報工作。承擔(dān)行政區(qū)域界線管理、行政區(qū)域界線聯(lián)檢、實地認(rèn)定不一致的糾紛調(diào)處、界樁管理和地名普查工作。組織、指導(dǎo)行政區(qū)域界線的勘定、管理工作。負(fù)責(zé)地名管理工作，負(fù)責(zé)全縣重要自然地理實體的命名、更名的審核申報工作。負(fù)責(zé)勘界檔案和地名檔案管理、地名數(shù)據(jù)庫和勘界數(shù)據(jù)庫更新、工作。

7.組織實施婚姻管理政策，推進婚俗改革。

8.擬訂殯葬事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、監(jiān)督管理政策、服務(wù)規(guī)范并組織實施，推進殯葬改革，依法查處違法喪葬行為，負(fù)責(zé)殯葬服務(wù)機構(gòu)的審核報批。

9.統(tǒng)籌推進、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作，擬定養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實施，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。

10.組織實施殘疾人權(quán)益保護政策，統(tǒng)籌推進殘疾人福利制度建設(shè)和康復(fù)輔助器具產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

11.組織實施兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護政策和辦法，健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛服務(wù)體系和困境兒童保障制度。

12.組織實施促進慈善事業(yè)發(fā)展政策，進行慈善組織審核申報，指導(dǎo)社會捐助工作，負(fù)責(zé)福利彩票管理工作。

13.擬訂社會工作、志愿服務(wù)政策和標(biāo)準(zhǔn)，會同有關(guān)部門推進社會工作人才隊伍和志愿者隊伍建設(shè)。

14.完成市民政局、縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

師宗縣民政局共設(shè)7個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、社會救助股、區(qū)劃地名股、社會事務(wù)股、老齡工作股、社會登記管理和執(zhí)法監(jiān)督股、社會組織黨建股。

所屬單位4個，分別是：

1.師宗縣殯葬管理所

2.師宗縣未成年保護中心

3.居民核對中心

4.老齡事業(yè)發(fā)展服務(wù)中心

所有下屬單位均未獨立核算，由局機關(guān)統(tǒng)一核算并編制預(yù)算。

（三）重點工作概述

1.精心抓實社會救助。一是進一步完善社會救助動態(tài)管理機制，提升業(yè)務(wù)人員的服務(wù)能力和水平，精準(zhǔn)識別，精準(zhǔn)分類、精準(zhǔn)幫扶，確保“應(yīng)保盡保、應(yīng)兜盡兜、應(yīng)退盡退”。二是強化監(jiān)督檢查，提高社會救助管理水平。三是多渠道、多形式地深入開展相關(guān)政策宣傳，擴大社會各界對救助工作的知情權(quán)、參與權(quán)、監(jiān)督權(quán)，提高社會救助工作的透明度。四是積極推進社會救助改革創(chuàng)新，健全完善分層分類的社會救助體系，努力推動社會救助工作提檔升級，

2.全面落實養(yǎng)老和兒童福利。一是進一步完善養(yǎng)老服務(wù)業(yè)發(fā)展的配套政策，啟動養(yǎng)老服務(wù)業(yè)綜合改革。二是對已建成的農(nóng)村敬老院進行消防改造和提質(zhì)改造。三是依托村（社區(qū)），進一步加快居家養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)，對傳統(tǒng)家庭養(yǎng)老模式下的獨居、空巢、孤寡等特殊困難老人群體提供生活照料、家政服務(wù)、康復(fù)護理和精神慰藉等方面的服務(wù)。四是積極爭取中央、省、市相關(guān)部門的關(guān)心和資金幫扶力度，解決養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)資金缺口，不斷提升全縣養(yǎng)老服務(wù)質(zhì)量。

3.持續(xù)推進殯葬改革。一是充分發(fā)揮黨員干部帶頭作用，持續(xù)推進移風(fēng)易俗工作。二是創(chuàng)新殯葬方式，規(guī)范市場管理，不斷完善農(nóng)村公益性墓地基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和墓區(qū)綠化、美化工作，保障群眾慎終追遠的喪葬需求。三是提升殯儀服務(wù)水平，強化殯儀服務(wù)質(zhì)量建設(shè)，切實維護人民群眾基本殯葬權(quán)益、減輕群眾負(fù)擔(dān)。四是全力推進城市公益性公墓建設(shè)，進一步完善殯葬基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，補齊殯葬短板。

二、預(yù)算單位基本情況

師宗縣民政局編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位4個。2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制25人，其中：行政編制12人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制13人。在職實有28人，其中： 財政全額保障0人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員25人，其中：離休0人，退休25人。

車輛編制2輛，實有車輛2輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財政收入情況

2025年部門財務(wù)總收入2870.93萬元，其中：一般公共預(yù)算2870.93萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比增加291.75萬元，增加10.16%，主要原因分析，城鄉(xiāng)低保、殘疾人兩項補貼、孤兒生活補助標(biāo)準(zhǔn)提標(biāo)和人員增減變動。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入 2870.93萬元，其中：本年收入2870.93萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款2870.93萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年對比增加291.75萬元，增加10.16%，主要原因分析，城鄉(xiāng)低保、殘疾人兩項補貼、孤兒生活補助標(biāo)準(zhǔn)提標(biāo)和人員增減變動。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出 2870.93萬元。財政撥款安排支出 2870.93萬元，其中：基本支出621.27萬元，與上年對比增加24.61萬元，主要原因分析由于機構(gòu)改革新增老年協(xié)會補助及人員工資正常晉升；項目支出2249.66萬元，與上年對比增加267.14萬元，主要原因分析困難群眾救助資金提標(biāo)及人員變動。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080201社會保障和就業(yè)支出-民政管理事務(wù)-行政運行364.43萬元，主要用于工資、民政工作正常工作運行。

2080299社會保障和就業(yè)支出-民政管理事務(wù)-其他民政管理事務(wù)支出12.84萬元，主要用于老年協(xié)會會長補助。

2080501社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休54.02萬元，主要用于退休人員退休工資。

2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費46.71萬元，主要用于養(yǎng)老保險繳費。

2080801社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤0.17萬元，主要用于遺囑補助。

2081001社會保障和就業(yè)支出-社會福利-兒童福利3.02萬元，主要用于生活補助。

2081002社會保障和就業(yè)支出-社會福利-老年福利426.02萬元，主要用于高齡補貼。

2081107社會保障和就業(yè)支出-殘疾人事業(yè)-殘疾人生活和護理補助866.46萬元，主要用于殘疾人生活和護理補助。

2081801社會保障和就業(yè)支出-最低生活保障-城市最低生活保障支出71.69萬元，主要用于城市低保生活補助。

2081902社會保障和就業(yè)支出-最低生活保障-農(nóng)村最低生活保障支出717.77萬元，主要用于農(nóng)村低保生活補助。

2082001社會保障和就業(yè)支出-臨時救助支出88萬元，主要用于臨時性救助。

2082102社會保障和就業(yè)支出-特困人員救助供養(yǎng)-特困人員救助供養(yǎng)支出76.53萬元，主要用于特困人員救助供養(yǎng)。

2082502社會保障和就業(yè)支出-其他生活救助-其他農(nóng)村生活救助69.09萬元，主要用于其他農(nóng)村生活救助。

2089999社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出7.7萬元，主要用于其他社會保障和就業(yè)支出。

2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療21.31萬元，主要用于行政單位醫(yī)療費。

2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補助7.67萬元，主要用于繳納公務(wù)員醫(yī)療費。

2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.47萬元，主要用于社會保障繳費。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金35.03萬元，主要用于繳納住房公積金。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

30101工資福利支出-基本工資139.44萬元（其中：基本支出139.44萬元，項目支出0.00萬元）；

30102工資福利支出-津貼補貼104.24萬元（其中：基本支出104.24萬元，項目支出0.00萬元）；

30103工資福利支出-獎金6.11萬元（其中：基本支出6.11萬元，項目支出0.00萬元）；

30107工資福利支出-績效工資57.09萬元（其中：基本支出57.09萬元，項目支出0.00萬元）；

30108工資福利支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費46.71萬元（其中：基本支出46.71萬元，項目支出0.00萬元）；

30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費21.31萬元（其中：基本支出21.31萬元，項目支出0.00萬元）；

30112工資福利支出-其他社會保障繳費10.91萬元（其中：基本支出10.91萬元，項目支出0.00萬元）；

30113工資福利支出-住房公積金35.03萬元（其中：基本支出35.03萬元，項目支出0.00萬元）；

30199工資福利支出-其他工資福利支出27萬元（其中：基本支出27萬元，項目支出0.00萬元）；

30201商品和服務(wù)支出-辦公費3.04萬元（其中：基本支出3.04萬元，項目支出0.00萬元）；

30205商品和服務(wù)支出-水費1.2萬元（其中：基本支出1.2萬元，項目支出0.00萬元）；

30206商品和服務(wù)支出-電費2.00萬元（其中：基本支出2萬元，項目支出0.00萬元）；

30207商品和服務(wù)支出-郵電費1.00萬元（其中：基本支出1萬元，項目支出0.00萬元）；

30211商品和服務(wù)支出-差旅費0.7萬元（其中：基本支出0.7萬元，項目支出0.00萬元）；

30217商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費1萬元（其中：基本支出1萬元，項目支出0.00萬元）；

30229商品和服務(wù)支出-福利費3.11萬元（其中：基本支出3.11萬元，項目支出0.00萬元）；

30231商品和服務(wù)支出-公務(wù)車運行費5萬元（其中：基本支出5萬元，項目支出0.00萬元）；

30239商品和服務(wù)支出-其他交通費14.04萬元（其中：基本支出14.04萬元，項目支出0.00萬元）；

30302對個人和家庭的補助-退休費53.48萬元（其中：基本支出53.48萬元，項目支出0.00萬元）；

30305對個人和家庭的補助-生活補助1384.53萬元（其中：基本支出88.86萬元，項目支出1295.67萬元）。

30306對個人和家庭的補助-救濟費953.99萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出953.99萬元）。

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

無

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目4個，政府采購預(yù)算總額5.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算4.00萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

師宗縣民政局2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計6萬元，較上年增加0萬元，增長0.00%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

師宗縣民政局2025年因公出國（境）費預(yù)算為0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

增減變化原因主要根據(jù)實際情況。

（二）公務(wù)接待費

師宗縣民政局2025年公務(wù)接待費預(yù)算為1.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為40次，共計接待400人次。

增減變化原因結(jié)合全局工作計劃本著厲行節(jié)約的原則。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

師宗縣民政局2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為5萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%。其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車運行維護費5.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。

增減變化原因結(jié)合全局工作計劃本著厲行節(jié)約的原則。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

師宗縣民政局2025年城鄉(xiāng)困難群眾基本生活救助補助資金績效目標(biāo)，補助資金統(tǒng)籌用于城鄉(xiāng)低保、特困人員救助供養(yǎng)、臨時救助、流浪乞討人員救助（含農(nóng)村留守兒童、困境兒童、監(jiān)護支持、精神關(guān)愛等未成年人保護支出）、孤兒（含艾滋病病毒感染兒童、生活困難家庭中的和納入特困人員救助供養(yǎng)范圍的事實無人撫養(yǎng)兒童）基本生活保障支出。切實做好困難群眾救助工作，進一步保障困難群眾的基本生活。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。

2.項目支出：是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

師宗縣民政局2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排30.55萬元，與上年對比減少1.76萬元，下降5.76%，主要原因分析人員減少，本著厲行節(jié)約的原則，減少機關(guān)運行經(jīng)費支出。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，師宗縣民政局資產(chǎn)總額865.33萬元，其中，流動資產(chǎn)678.82萬元，固定資產(chǎn)128.56萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)57.95萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少231.21萬元，其中固定資產(chǎn)增加2.28萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)4800平方米，資產(chǎn)出租收入5.33萬元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

監(jiān)督索引號53032314031400111

師宗縣民政局2025年部門預(yù)算公開表20250206042048734.xls