監(jiān)督索引號53032314036100500000

師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2025年預(yù)算公開目錄

第一部分 師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2025年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.為人民群眾提供中西醫(yī)醫(yī)療、預(yù)防、保健、計(jì)劃生育、康復(fù)等醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。

2.貫徹落實(shí)醫(yī)療衛(wèi)生體制改革、中西醫(yī)并重方針和國家中醫(yī)藥法律法規(guī)，執(zhí)行中醫(yī)藥政策；擬定實(shí)施中醫(yī)藥、民族醫(yī)藥和中西醫(yī)結(jié)合發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃；指導(dǎo)全縣各醫(yī)療機(jī)構(gòu)發(fā)展中醫(yī)藥和中西醫(yī)結(jié)合業(yè)務(wù)建設(shè)。

3.確保全縣人民中西醫(yī)療健康需求，建立與地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展相適應(yīng)的中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)療環(huán)境。加強(qiáng)中醫(yī)醫(yī)院標(biāo)準(zhǔn)化管理。

4.貫徹落實(shí)國家基本藥物制度和藥品集中采購工作，執(zhí)行醫(yī)用耗材集中采購工作；負(fù)責(zé)醫(yī)院內(nèi)部的藥品和醫(yī)療器械管理工作。

5.承擔(dān)意外災(zāi)害事故、疫情等突發(fā)公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療急救及社區(qū)預(yù)防、保健和康復(fù)醫(yī)療服務(wù)工作，開展各種醫(yī)療保健衛(wèi)生知識宣傳普及。

6.充分發(fā)揮中醫(yī)藥在國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)中的優(yōu)勢和作用，負(fù)責(zé)全縣基本公共衛(wèi)生服務(wù)中醫(yī)藥健康管理項(xiàng)目的實(shí)施和日常管理。承擔(dān)縣委、縣政府及縣衛(wèi)健局交辦的其他衛(wèi)生工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置21個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：老年病科、內(nèi)兒科、骨傷科、普外科、婦產(chǎn)科、急診科ICU、針灸科、肺病科、治未病科（體檢）、康復(fù)醫(yī)學(xué)科、口腔科、眼耳鼻喉科、皮膚科、麻醉科、電子胃腸鏡室、放射科、檢驗(yàn)科、藥劑科、B超室、心電圖室、消毒供應(yīng)室。

本單位為師宗縣衛(wèi)生健康局二級單位，無所屬單位。

（三）重點(diǎn)工作概述

全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神，不斷提升基層中醫(yī)藥服務(wù)能力，加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量管理，提升醫(yī)療服務(wù)水平。以中醫(yī)中藥為主，為人民身體健康提供中西醫(yī)醫(yī)療、預(yù)防、保健、計(jì)劃生育指導(dǎo)、康復(fù)等醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。做好醫(yī)療衛(wèi)生基本保障工作，確保醫(yī)療衛(wèi)生能夠更好地為廣大人民群眾服務(wù)，使廣大人民群眾能病有所醫(yī)，堅(jiān)持以各級醫(yī)療衛(wèi)生工作會議精神為指引，堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀，狠抓基礎(chǔ)管理，提高醫(yī)療質(zhì)量，規(guī)范醫(yī)療活動(dòng)，完善服務(wù)措施，使醫(yī)院各項(xiàng)工作再上新臺階，力爭達(dá)到社會和經(jīng)濟(jì)效益雙豐收。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位0個(gè)；差額供給單位1個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制109人，其中：行政編制0人。工勤人員編制0人，事業(yè)編制109人。在職實(shí)有104人，其中：財(cái)政全額保障29人，財(cái)政差額補(bǔ)助75人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員40人，其中：離休0人，退休40人。

車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)政收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入786.97萬元，其中：一般公共預(yù)算收入786.97萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年同期745.73萬元相比增加41.24萬元，增長5.53%，主要原因是單位退休人員增加，新參工人員增加；事業(yè)單位人員正常增加薪級工資；在職人員職稱變動(dòng)增加崗位工資。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入786.97萬元，其中本年收入786.97萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入786.97萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬元。

與上年同期745.73萬元相比增加41.24萬元，增長5.53%，主要原因是單位新參工人員和退休人員的增加；事業(yè)人員正常增加薪級工資以及在職人員職稱變動(dòng)增加崗位工資，導(dǎo)致財(cái)政撥款收入較上年相比有所增長。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出786.97萬元。財(cái)政撥款安排支出786.97萬元，其中：基本支出786.97萬元，與上年對比，增加41.24萬元，增長5.53%，主要原因是單位退休人員增加，新參工人員增加；事業(yè)單位人員正常增加薪級工資；在職人員職稱變動(dòng)增加崗位工資，預(yù)算支出增多。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080502社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休86.86萬元，主要用于事業(yè)單位退休人員統(tǒng)籌外退休經(jīng)費(fèi)的支出。

2100202衛(wèi)生健康支出-公立醫(yī)院-中醫(yī)（民族）醫(yī)院700.11萬元，其中：基本工資371.23萬元，津貼補(bǔ)貼36.08萬元，績效工資292.80萬元。主要用于醫(yī)院人員工資福利支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

30101工資福利支出-基本工資371.23萬元（其中：基本支出371.23萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30102工資福利支出-津貼補(bǔ)貼36.08萬元（其中：基本支出36.08萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30107工資福利支出-績效工資292.80萬元（其中：基本支出292.80萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30302對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-退休費(fèi)86.86萬元（其中：基本支出86.86萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出786.97萬元，與上年同期745.73萬元相比增加41.24萬元，增長5.53%，主要原因單位退休人員增加，新參工人員增加；事業(yè)單位人員正常增加薪級工資；在職人員職稱變動(dòng)增加崗位工資。故2025年部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出較上年有所上升。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2025年政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2025年無與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2025年無與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2025年無與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2025年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2025年無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目44個(gè)，政府采購預(yù)算總額1,142.51萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1,121.71萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算20.80萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.00萬元，與上年對比無變化。具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，與上年對比無變化。共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，與上年對比無變化。國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00萬元，與上年對比無變化。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。情況說明：師宗縣中醫(yī)醫(yī)院為差額撥款預(yù)算單位，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出均為單位自有資金。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2025年無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.中醫(yī)醫(yī)院：是指區(qū)域內(nèi)中醫(yī)醫(yī)院。

2.基本公共衛(wèi)生服務(wù)：是指由疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)、城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等城鄉(xiāng)基本醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)向全體居民提供，是公益性的公共衛(wèi)生干預(yù)措施，主要起疾病預(yù)防控制作用?；竟残l(wèi)生服務(wù)均等化有三方面含義：一是城鄉(xiāng)居民，無論年齡、性別、職業(yè)、地域、收入等，都享有同等權(quán)利，二是服務(wù)內(nèi)容將根據(jù)國力改善、財(cái)政支出增加而不斷擴(kuò)大，三是以預(yù)防為主的服務(wù)原則與核心理念。
3.重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)：是指重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目包括結(jié)核病、艾滋病等重大疾病防控；國家免疫規(guī)劃；農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩；預(yù)防出生缺陷；貧困白內(nèi)障患者復(fù)明，農(nóng)村改水改廁等衛(wèi)生專項(xiàng)。

4. 財(cái)政撥款收入：本級財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金。

5.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

6. 項(xiàng)目支出：反映單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算?？畎才诺闹С?。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00萬元，與上年對比無變化。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，師宗縣中醫(yī)醫(yī)院資產(chǎn)總額26,715.29萬元（凈值21,880.36萬元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)4,470.70萬元，固定資產(chǎn)21,913.18萬元、凈值17,216.37萬元，對外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0.00萬元。無形資產(chǎn)197.86萬元、凈值59.74萬元；其他資產(chǎn)133.55萬元。與上年同期26,767.65萬元相比，本年資產(chǎn)總額減少52.36萬元，其中流動(dòng)資產(chǎn)減少252.75萬元，固定資產(chǎn)增加352.96萬元，在建工程減少135.50萬元。無形資產(chǎn)增加6.28萬元，其他資產(chǎn)減少23.35萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

（四）其他說明

情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計(jì)算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

監(jiān)督索引號53032314036100500111

師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2025年部門預(yù)算公開表20250206042309104.xls