監(jiān)督索引號53032306073300000

師宗縣文化和旅游局2025年預算公開目錄

第一部分 師宗縣文化和旅游局2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、省對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 師宗縣文化和旅游局2025年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、縣對下轉移支付預算表

十五、縣對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產配置表

師宗縣文化和旅游局2025年

部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.貫徹落實黨的文化工作方針政策，研究擬訂文化和旅游政策措施。

2.統(tǒng)籌規(guī)劃文化事業(yè)、文化產業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實施，推進文化和旅游融合發(fā)展，推進文化和旅游體制機制改革。

3.管理全縣性重大文化藝術活動，指導全縣重點文化設施建設，組織全縣旅游整體形象推廣，促進文化和旅游產業(yè)對外合作和國際、國內市場推廣，制定旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實施，指導、推進全域旅游。

4.指導、管理文藝事業(yè)，指導藝術創(chuàng)作生產，扶持體現(xiàn)社會主義核心價值觀、具有導向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術、各藝術品種發(fā)展。

5.負責公共文化事業(yè)發(fā)展，推進全縣公共文化服務體系建設和旅游公共服務建設，深入實施文化惠民工程，統(tǒng)籌推進基本公共文化服務標準化、均等化。

6.指導、推進文化和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展，推進文化和旅游行業(yè)信息化、標準化建設，負責全縣智慧旅游建設。

7.組織開展文化和旅游資源普查、挖掘、保護和利用工作，推動非物質文化遺產的保護、傳承、普及、弘揚和振興，擬訂文物、博物館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施，管理、指導文物、博物館工作。

8.指導文化和旅游市場發(fā)展，對文化和旅游市場經營進行行業(yè)監(jiān)管，推進文化和旅游行業(yè)信用體系建設，依法規(guī)范文化和旅游市場。

9.負責全縣文化和旅游綜合執(zhí)法，組織查處全縣性、跨區(qū)域文化、文物、出版、廣播電視、電影、旅游等市場的違法行為，督查督辦大案要案，維護市場秩序。

10.負責全縣文化藝術和旅游人才隊伍建設，加強文化藝術人才和少數(shù)民族文化藝術人才培養(yǎng)，推進文化院團與高等院校合作培養(yǎng)人才，開展文化藝術及旅游人才技能培訓。協(xié)調、落實高層次人才有關服務工作。

11.完成市文化和旅游局、縣委和縣政府交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

我部門共設置7個內設機構，包括：辦公室、藝術股、公共服務股、文化遺產股、產業(yè)發(fā)展股、行業(yè)管理股、智慧旅游市場開發(fā)股，所屬單位6個，分別是：

1.師宗縣文化市場綜合行政執(zhí)法大隊；

2.師宗縣文化館；

3.師宗縣圖書館；

4.師宗縣文物管理所；

5.師宗縣菌子山景區(qū)管理所；

6.師宗縣鳳凰谷景區(qū)管理所。

（三）重點工作概述

繼續(xù)鞏固公共文化服務體系建設。深入挖掘師宗獨有的文化內涵，圍繞“帝師故里、楹聯(lián)之鄉(xiāng)”文化品牌，辦好“精彩師宗”系列文化品牌活動。

二、預算單位基本情況

我部門編制2025年部門預算單位共7個。其中：財政全額供給單位7個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位1個；事業(yè)單位5個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制35人，其中：行政編制4人（人員控制數(shù)），工勤人員編制0人，事業(yè)編制31人。在職實有40人，其中： 財政全額保障40人，財政差額補助40人，財政專戶資金、單位資金保障40人。

離退休人員28人，其中：離休0人，退休28人。

車輛編制4輛，實有車輛5輛，超編1輛，主要原因為：財政資金困難，我單位有一輛流動舞臺車無經費保障來源，該車未落戶，未納入財政供養(yǎng)及車輛編制。

三、預算單位收入情況

（一）部門財政收入情況

2025年部門財務總收入728.56萬元，其中：一般公共預算718.56萬元，政府性基金0.00萬元，國有資本經營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入10.00萬元。

與上年對比增加14.41萬元，增加2.02%，主要原因為：人員工資正常級別晉升，工資增加。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入718.56萬元，其中：本年收入718.56萬元，上年結轉收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款718.56萬元，政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經營收益財政撥款0.00萬元。

與上年對比增加4.41萬元，增長0.62%，主要原因為：人員工資正常級別晉升，工資增加。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出 728.56萬元。財政撥款安排支出 718.56萬元，其中：基本支出708.64萬元，與上年對比增加77.84，增長12.34%，主要原因為人員工資正常級別晉升，工資增加；項目支出9.92萬元，與上年對比下降78.43萬元，主要原因分為財政資金調度困難，各專項經費不納入年初預算管理，項目支出減少。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.2070101文化旅游體育與傳媒支出-文化和旅游-行政運行143.08萬元，主要用于我單位機關人員工資及公用經費；

2.2070104文化旅游體育與傳媒支出-文化和旅游-圖書館54.53萬元，主要用于圖書館人員經費、日常公用經費及圖書館免費開放保障經費；

3.2070109文化旅游體育與傳媒支出-文化和旅游-群眾文化164.20萬元，主要用于文化館人員經費、日常公用經費及文化館免費開放保障經費；

4.2070112文化旅游體育與傳媒支出-文化和旅游-文化和旅游市場管理65.34萬元，主要用于文化市場綜合執(zhí)法大隊人員經費、日常公用經費及文化和旅游市場執(zhí)法監(jiān)管費用；

5.2070114文化旅游體育與傳媒支出-文化和旅游-旅游行業(yè)業(yè)務管理20.52萬元，主要用于旅游行業(yè)業(yè)務監(jiān)管費用；

6.2070199文化旅游體育與傳媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出3.78萬元，主要用于保障文化館、圖書館免費正常開放；

7.2070205文化旅游體育與傳媒支出-文物-博物館51.16萬元，主要用于文管所人員經費、日常公用經費及博物館免費開放保障經費；

8.2080502社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休61.37萬元，主要用于事業(yè)退休人員退休費；

9.2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出66.37萬元，主要用于我單位養(yǎng)老保險繳費支出；

10.2080801社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤6.14萬元，主要用于我單位遺屬人員生活補助。

11.2011101衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-行政單位醫(yī)療30.28萬元，主要用于我單位醫(yī)療保險繳費支出；

12..2011103衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-公務員醫(yī)療補助6.96萬元，主要用于我單位醫(yī)療保險繳費支出；

13.2101199衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3.34萬元，主要用于我單位工傷保險繳費支出；

14.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金49.78萬元，主要用于住房公積金繳費支出。

五、縣對下專項轉移支付情況

師宗縣文化和旅游局2025年無縣對下專項轉移支付情況。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目4個，政府采購預算總額7.83萬元，其中：政府采購貨物預算0.83萬元、政府采購服務預算7萬元、政府采購工程預算0.00萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

師宗縣文化和旅游局2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計10.30萬元，較上年減少0.10萬元，下降0.96%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

師宗縣文化和旅游局2025年因公出國（境）費預算為0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

師宗縣文化和旅游局2025年公務接待費預算為0.30萬元，較上年減少0.10萬元，下降25%，國內公務接待批次為6次，共計接待22人次。

公務接待費用減少0.10萬元，主要原因為：2025年招商引資項目減少，招商公務接待費用減少。

（三）公務用車購置及運行維護費

師宗縣文化和旅游局2025年公務用車購置及運行維護費為10.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%。其中：公務用車購置費0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%；公務用車運行維護費10.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為5輛。

八、重點項目預算績效目標情況

本單位2025年財政撥款預算項目4個，財政預算安排19.92萬元，已編制項目績效目標，具體詳見附表項目支出績效目標表。2025年無重點項目。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。如：事業(yè)單位投資收益等。

3.基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。如：工資福利支出、辦公費、物業(yè)費、水電費等。

4.項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

5.年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

師宗縣文化和旅游局2025年機關運行經費安排42.94萬元，與上年對比增加5.47萬元，增長14.60%，主要原因為：主要原因為我單位舉辦各類公益性活動、培訓增加，日常公用經費增加。

（三）國有資產占有使用情況

截至2024年12月31日，師宗縣文化和旅游局資產總額3545.55（凈值2026.52萬元），其中，流動資產10.70萬元，固定資產3471.87萬元、凈值1989.05萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0萬元，無形資產62.98、凈值26.77萬元，其他資產0.00萬元。與上年相比，本年資產總額增加4.10萬元，其中固定資產增加0.43萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產處置收入0.00萬元；資產使用收入0.00萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0.00萬元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數(shù)據，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產月報數(shù)。

監(jiān)督索引號53032306073300111