監(jiān)督索引號53032306073400000

中共師宗縣委黨校部門2025年預(yù)算公開目錄

第一部分 中共師宗縣委黨校部門2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 中共師宗縣委黨校部門2024年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

中共師宗縣委黨校2025年部門預(yù)算

編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會黨校（師宗縣行政學(xué)校、師宗縣社會主義學(xué)校）主要職責(zé)是：1、培訓(xùn)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部、公務(wù)員、國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員、事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)人員、年輕干部、理論宣傳骨干、基層干部、黨員；2、加強(qiáng)馬克思主義基本理論研究，重點研究宣傳習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想；3、承辦黨委和政府以及相關(guān)部門舉辦的專題研討班；4、開展重大理論和現(xiàn)實問題研究，承擔(dān)黨委和政府決策咨詢服務(wù)；5、負(fù)責(zé)對鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨校的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，加強(qiáng)對鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨課教員進(jìn)行培訓(xùn)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、教研室、總務(wù)室、教務(wù)處。

本單位為一級單位，是中共師宗縣委黨校。

（三）重點工作概述

2024年師宗縣委黨校的重點工作是主要職責(zé)是：1、培訓(xùn)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部、公務(wù)員、國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員、事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)人員、年輕干部、理論宣傳骨干、基層干部、黨員；2、加強(qiáng)馬克思主義基本理論研究，重點研究宣傳習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想；3、承辦黨委和政府以及相關(guān)部門舉辦的專題研討班；4、開展重大理論和現(xiàn)實問題研究，承擔(dān)黨委和政府決策咨詢服務(wù)；5、負(fù)責(zé)對鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨校的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，加強(qiáng)對鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨課教員進(jìn)行培訓(xùn)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制15人，其中：行政編制5人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制9人。在職實有17人，其中： 財政全額保障17人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員10人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財政收入情況

2025年部門財務(wù)總收入403.31萬元，其中：一般公共預(yù)算303.31萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入100.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比增加149.31萬元，主要原因分析有：1、在職人員職務(wù)、級別的晉升和基本工資的提高，致使基本工資和相關(guān)的人員經(jīng)費(fèi)增加；2、2024年調(diào)入1名行政人員和錄用1名事業(yè)人員，致使預(yù)算人員經(jīng)費(fèi)增加；3、2025年把干部教育培訓(xùn)收入新納入預(yù)算收入。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入 303.31萬元，其中：我部門2025年收入303.31萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。2025年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款303.31萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年對比增加49.31萬元，主要原因分析有：1、在職人員職務(wù)、級別的晉升和基本工資的提高，致使基本工資和相關(guān)的人員經(jīng)費(fèi)增加；2、2024年調(diào)入1名行政人員和錄用1名事業(yè)人員，致使預(yù)算人員經(jīng)費(fèi)增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出 403.31萬元。財政撥款安排支出 303.31萬元，其中：基本支出302.48萬元，與上年對比增加49.28萬元，主要原因分析有：1、在職人員職務(wù)、級別的晉升和基本工資的提高，致使基本工資和相關(guān)的人員經(jīng)費(fèi)增加；2、2024年調(diào)入1名行政人員和錄用1名事業(yè)人員，致使預(yù)算人員經(jīng)費(fèi)增加；項目支出0.83萬元，與上年對比增加0.03萬元，主要原因分析該項目為遺屬補(bǔ)助，增加的原因是2024年標(biāo)準(zhǔn)的提高。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

2025年中共師宗縣委黨校無省對下專項轉(zhuǎn)移支付。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目1個，政府采購預(yù)算總額0.04萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.04萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

中共師宗縣委黨校部門2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計0萬元，較上年無變化：

（一）因公出國（境）費(fèi)

中共師宗縣委黨校部門2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年無變化，共計安排因公出國（境）團(tuán)組個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

中共師宗縣委黨校部門2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為萬元，較上年無變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

中共師宗縣委黨校部門2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年無變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

中共師宗縣委黨校2025年無重點項目。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

【三公經(jīng)費(fèi)】是指政府部門公務(wù)出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用。

【政府采購】是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門，為實現(xiàn)

政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到較好的規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)?；少徆?jié)約財政資金的目的。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

中共師宗縣委黨校2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬元，與上年對比無變化，主要原因分析師宗縣委黨校為非參公管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

至2024年12月31日，中共師宗縣委黨校部門資產(chǎn)總額24.44萬元，其中，流動資產(chǎn)15.24萬元，固定資產(chǎn)9.20萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1.52萬元，其中固定資產(chǎn)增加2.1萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

監(jiān)督索引號53032306073400111