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師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府2025年預(yù)算公開目錄

第一部分 師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府2025年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.全面貫徹執(zhí)行黨在農(nóng)村的各項(xiàng)方針、政策，加強(qiáng)對(duì)農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作的領(lǐng)導(dǎo)；執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令。

2.研究制定全鄉(xiāng)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的中、長期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施。

3.抓好自身和所屬黨組織的思想、組織和作風(fēng)建設(shè)。

4.堅(jiān)持以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，大力發(fā)展農(nóng)業(yè)、非公有制經(jīng)濟(jì)和第三產(chǎn)業(yè)，不斷發(fā)展經(jīng)濟(jì)。

5.抓好全會(huì)精神文明和民主法制建設(shè)。

6.抓好武裝部、婦聯(lián)、共青團(tuán)等群眾組織工作。

7.抓好社會(huì)事業(yè)和鎮(zhèn)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

8.辦理上級(jí)黨委、政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政機(jī)構(gòu)、事業(yè)單位機(jī)構(gòu)。

本單位是師宗縣人民政府一級(jí)單位，所屬單位8個(gè)，分別是：

1.師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)黨政綜合辦公室。

2.師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)基層黨建辦公室。

3.師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室。

4.師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)社會(huì)事務(wù)辦公室。

5.師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)平安法治辦公室。

6.師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)黨群服務(wù)中心。

7.師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊(duì)。

8.師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心。

（三）重點(diǎn)工作概述

一年來，我們聚力抓產(chǎn)業(yè)、調(diào)結(jié)構(gòu)，農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展動(dòng)能持續(xù)增強(qiáng)。農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)持續(xù)提質(zhì)增效。落實(shí)惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼政策。持續(xù)鞏固“云產(chǎn)卷煙高端特色煙葉”核心煙區(qū)。特色種植業(yè)全面發(fā)展。種植桑樹500畝，栽種三七、重樓、小白及、薏仁、黃精等道地藥材15000余畝，栽種菊花1243畝，累計(jì)種植檸檬、沃柑等10982.80畝，多渠道實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收。養(yǎng)殖業(yè)畜牧業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。與溫氏公司合作的大型養(yǎng)豬場2家。勞務(wù)輸出產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步推進(jìn)。狠抓農(nóng)村富余勞動(dòng)力勞務(wù)技能培訓(xùn)、服務(wù)管理，轉(zhuǎn)移就業(yè)，積極開展“點(diǎn)對(duì)點(diǎn)”輸出工作，共輸出330人次，全鄉(xiāng)勞務(wù)輸出規(guī)模保持穩(wěn)定，勞務(wù)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步增長。村集體經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展壯大。積極開展村集體經(jīng)濟(jì)“強(qiáng)筋壯骨”行動(dòng)，落實(shí)村集體經(jīng)濟(jì)扶持項(xiàng)目2個(gè)，共計(jì)資金140萬元。

我們合力抓鞏固、促提升，鄉(xiāng)村全面振興取得積極進(jìn)展。持續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果。嚴(yán)格落實(shí)“四個(gè)不摘”要求，健全防止返貧動(dòng)態(tài)監(jiān)測和幫扶機(jī)制，脫貧人口2330戶9971人、三類監(jiān)測對(duì)象301戶1177人均得到有效幫扶，未出現(xiàn)規(guī)模性返貧現(xiàn)象。按照“半月一排查、半月一研判、半月一動(dòng)態(tài)”要求，跟蹤收入變化和“兩不愁三保障”及飲水安全鞏固情況，按照缺什么補(bǔ)什么的原則，精準(zhǔn)幫扶、精準(zhǔn)施策，做到“早發(fā)現(xiàn)、早干預(yù)、早幫扶”，堅(jiān)決杜絕體外循環(huán)，切實(shí)做到“應(yīng)納盡納、應(yīng)扶盡扶、應(yīng)退盡退”，堅(jiān)決守住不發(fā)生規(guī)模性返貧底線。幫助申報(bào)春、秋季學(xué)期“雨露計(jì)劃”394人次88.52萬元，公益性崗位安置脫貧戶520人，發(fā)放小額貸款257戶1326.5萬元?；A(chǔ)設(shè)施提檔升級(jí)。交通路網(wǎng)持續(xù)優(yōu)化。積極配合開展師丘高速項(xiàng)目建設(shè)工作，對(duì)全鄉(xiāng)轄區(qū)內(nèi)72條353.3公里農(nóng)村公路常態(tài)化開展養(yǎng)護(hù)管理工作，大力加強(qiáng)農(nóng)村公路建設(shè)，硬化大豆溫至架榮垃圾中轉(zhuǎn)站道路1.8公里，完成龍慶客運(yùn)站至糧管所老街道路修復(fù)建設(shè)項(xiàng)目，正在實(shí)施阿得白至箐門、豆溫至上池布格、長果線岔口至下池布格老寨、五家寨至泥槽、洞拉至拐村、木本至小黑山6條23.1公里鄉(xiāng)村公路建設(shè)。水利設(shè)施不斷完善。積極配合開展羅師大灌區(qū)項(xiàng)目建設(shè)前期工作，配合完成大龍公路龍慶段輸水管道外移工作，新建架榮至龍慶輸水管2800米；投資1200萬元建成飛來寺水廠，有效緩解了龍慶集鎮(zhèn)片區(qū)供水不足問題。污水處理全力推進(jìn)。爭取上級(jí)資金1021萬元實(shí)施集鎮(zhèn)污水管網(wǎng)改造項(xiàng)目9.3公里，有效解決了集鎮(zhèn)污水長期以來的治理頑疾，提升了居民的生活品質(zhì)。

我們著力抓生態(tài)、優(yōu)環(huán)境，和美鄉(xiāng)村建設(shè)扎實(shí)有效推進(jìn)。全面落實(shí)河長制、林長制。牢牢守住生態(tài)環(huán)境質(zhì)量“只能更好、不能變壞”底線。全面推進(jìn)河長、林長制度，今年以來，鄉(xiāng)村兩級(jí)干部共完成巡河、巡林1272次，查處毀林開墾案件125件，已全部移交師宗縣林業(yè)和草原局綜合執(zhí)法大隊(duì)；加強(qiáng)南盤江龍慶段夜巡，嚴(yán)厲打擊電魚、網(wǎng)魚等非法捕撈行為，查處案件1起。嚴(yán)格做好河道“四亂”、妨礙行洪構(gòu)筑物清理、河湖遙感圖斑核查整改工作，共核查圖斑9處，拆除臨時(shí)釣棚、釣臺(tái)4處、臨時(shí)房屋1處；投入1.1萬元清理黑爾大寨河岸建筑垃圾及河道垃圾。農(nóng)村人居環(huán)境顯著提升。積極打造亮點(diǎn)，聚焦村莊規(guī)劃、保潔、清三堆、拆“兩房”、變“三園”、廁所革命等重點(diǎn)工作，完成“十百千”示范工程美麗村莊（自然村）、綠美村莊前期準(zhǔn)備工作。完成戶廁改造410座、公廁5座；按照“戶減量、組保潔、村收集、鄉(xiāng)轉(zhuǎn)運(yùn)、縣處理”一體化收運(yùn)處置體系，投資1000余萬元新建架榮、杜吉2個(gè)垃圾中轉(zhuǎn)站。和美鄉(xiāng)村建設(shè)取得新進(jìn)展。創(chuàng)評(píng)二星村10個(gè)、三星村9個(gè)、統(tǒng)籌實(shí)施綠美村莊8個(gè)、建設(shè)美麗庭院339戶，完成龍慶鄉(xiāng)先導(dǎo)示范建設(shè)7個(gè)提升村申報(bào)工作，群眾文明素質(zhì)不斷提高。

我們傾力抓民生、暖民心，推動(dòng)各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)蓬勃發(fā)展。教育事業(yè)優(yōu)先發(fā)展。加大資金投入，改善辦學(xué)條件，實(shí)施龍慶民族中學(xué)校舍改擴(kuò)建項(xiàng)目；強(qiáng)化教育培訓(xùn)，抓好教研師訓(xùn)和課賽活動(dòng)，組織教師參加新課標(biāo)培訓(xùn)、學(xué)科骨干教師信息化教學(xué)創(chuàng)新能力提升培訓(xùn)等各種培訓(xùn)10余次，全面提高教師綜合素養(yǎng)；教育教學(xué)質(zhì)量穩(wěn)步提升，曲靖一中上線5人。龍慶民族中學(xué)榮獲曲靖市第四批民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范單位稱號(hào)。醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)加快發(fā)展。鄉(xiāng)衛(wèi)生院標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)不斷推進(jìn)，醫(yī)療設(shè)備更新?lián)Q代，引進(jìn)體外沖擊波治療儀，讓群眾享受更科學(xué)、更安全、更徹底的疼痛治療；全鄉(xiāng)14個(gè)衛(wèi)生室及16個(gè)家庭醫(yī)生簽約團(tuán)隊(duì)積極開展家庭醫(yī)生簽約服務(wù)工作，截至目前，簽約23840人，履約23479人、履約率98.49%，群眾看病就醫(yī)更加方便。文化體育事業(yè)繁榮發(fā)展。持續(xù)開展文化惠民活動(dòng)，豐富群眾精神文化生活，2024年共舉辦鄉(xiāng)村文藝匯演2場、廣場舞比賽5場、非遺舞蹈培訓(xùn)1場、書法、繪畫活動(dòng)2次。圓滿成功完成第四次全國文物普查工作，現(xiàn)有完好不可移動(dòng)文物7項(xiàng)，新發(fā)現(xiàn)不可移動(dòng)文物4項(xiàng)。社會(huì)保障水平不斷提升。今年以來，共核實(shí)農(nóng)村低保戶1371戶2124人，發(fā)放資金934.38萬元；特困供養(yǎng)對(duì)象89人，發(fā)放資金99.12萬元；審核通過臨時(shí)生活困難救助對(duì)象98人次，發(fā)放救助資金14.59萬元，發(fā)放殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼879人96.48萬元，享受高齡補(bǔ)貼11個(gè)批次7444人次，發(fā)放高齡補(bǔ)貼39.21萬元；完成黑爾村委會(huì)的30戶低保、特困人員家庭適老化改造，困難群眾基本生活得到有效保障。各民族更加團(tuán)結(jié)進(jìn)步。持續(xù)深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)民族工作的重要思想，以鑄牢中華民族共同體意識(shí)為主線，以黨建引領(lǐng)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范創(chuàng)建為載體，不斷促進(jìn)全鄉(xiāng)各族居民群眾廣泛交往、全面交流、深度交融，讓各民族像石榴籽一樣緊緊抱在一起，共同團(tuán)結(jié)奮斗，共同繁榮發(fā)展。

我們竭力抓安全、保穩(wěn)定，社會(huì)發(fā)展大局更加平穩(wěn)有序。持續(xù)加強(qiáng)自然資源領(lǐng)域管理。加大耕地保護(hù)力度，加強(qiáng)設(shè)施農(nóng)用地和臨時(shí)用地監(jiān)管，完成永久基本農(nóng)田整改126.26畝，完成1333個(gè)國土變更調(diào)查圖斑舉證。開展查處土地違法違規(guī)案件專項(xiàng)行動(dòng)，全面清理排查轄區(qū)內(nèi)的土地違法違規(guī)情況，集中查處了1批土地違法違規(guī)案件，衛(wèi)片執(zhí)法核實(shí)整改6處，有效遏制土地違法違規(guī)問題反彈勢頭，改善土地管理和土地執(zhí)法環(huán)境。開展違建巡查，發(fā)現(xiàn)并查處違法建筑12處，限期拆除違建9處，行政立案9起，有力遏制了違建之風(fēng)，維護(hù)了龍慶鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃的嚴(yán)肅性。安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定。持續(xù)深入開展安全生產(chǎn)大排查大整治專項(xiàng)行動(dòng)和三年整治行動(dòng)，加大安全綜合監(jiān)管執(zhí)法力度，開展執(zhí)法檢查70余次，深入排查企業(yè)、商超、學(xué)校、“九小場所”等重點(diǎn)場所的安全隱患，共排查出安全隱患130余處，已全部整改到位，整改率達(dá)100%。2024年，全鄉(xiāng)未發(fā)生較大安全生產(chǎn)事故?；鶎又卫聿粩鄰?qiáng)化。平安龍慶建設(shè)深入推進(jìn)，加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，開展矛盾糾紛排查化解108起，調(diào)處88件，化解率81.48%，未化解均處于穩(wěn)控狀態(tài)；處理信訪案件24件，回復(fù)24件，回復(fù)率100%；接聽并處理“市長熱線”119件，回復(fù)119件，回復(fù)率100%。健全完善鄰里守望、群防群治、聯(lián)防聯(lián)治機(jī)制，細(xì)化末端工作舉措，以3戶、5戶、10戶不等劃分末端防處636個(gè)，確定“吹哨人”1272人，對(duì)各類安全隱患和不穩(wěn)定因素進(jìn)行及時(shí)排查與上報(bào)，為維護(hù)基層社會(huì)的和諧穩(wěn)定發(fā)揮了重要作用。

我們大力抓法治、改作風(fēng)，政府自身建設(shè)得到全面加強(qiáng)。黨風(fēng)廉政建設(shè)成效斐然。堅(jiān)決扛起主體責(zé)任，把開展黨紀(jì)學(xué)習(xí)教育作為黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)內(nèi)容，專題傳達(dá)學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記關(guān)于黨紀(jì)學(xué)習(xí)教育的重要指示精神、新修訂《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》等，扎實(shí)推進(jìn)黨紀(jì)學(xué)習(xí)教育走深走實(shí)。加強(qiáng)重點(diǎn)群體監(jiān)督管理，把開展述責(zé)述廉和談話提醒作為對(duì)“關(guān)鍵少數(shù)”監(jiān)督管理的重要抓手，多渠道、常態(tài)化了解干部職工的思想、工作、生活等情況，做到常念“緊箍咒”、常敲“警示鐘”。法治政府建設(shè)深入推進(jìn)。充分發(fā)揮“一村一法律顧問”作用，大力開展普法宣傳教育活動(dòng)，聚焦重點(diǎn)地區(qū)、重點(diǎn)人群、重點(diǎn)領(lǐng)域，堅(jiān)持分類精準(zhǔn)普法，針對(duì)重點(diǎn)人員普法2000余人次，開展法治宣講培訓(xùn)10余場次。深入開展“八五”普法宣傳教育，集中開展活動(dòng)5次，張貼宣傳公告300余張，發(fā)放宣傳卡片及宣傳單8000余張，開展干部下村入戶宣傳1000余人次，有效提升了群眾的法治意識(shí)。政務(wù)公開工作持續(xù)深化。自覺接受人大依法監(jiān)督和政協(xié)民主監(jiān)督，辦理人大代表建議15件、政協(xié)委員提案2件。健全人民調(diào)解組織網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)村委會(huì)人民調(diào)解組織全覆蓋，現(xiàn)有鄉(xiāng)、村人民調(diào)解委員會(huì)15個(gè)，專、兼職人民調(diào)解員84人，2024年共調(diào)解糾紛98件。干部作風(fēng)建設(shè)不斷加強(qiáng)。嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則精神，樹牢政府過緊日子思想，全面加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)，馳而不息糾“四風(fēng)”、樹新風(fēng)，以干部作風(fēng)“大轉(zhuǎn)變”、機(jī)關(guān)效能“大提升”，推動(dòng)發(fā)展環(huán)境“大優(yōu)化”、工作任務(wù)“大落實(shí)”。堅(jiān)持嚴(yán)管和厚愛相結(jié)合，加強(qiáng)對(duì)干部全方位管理和經(jīng)常性監(jiān)督。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共7個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位7個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位5個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位3個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制102人，其中：行政編制23人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制79人。在職實(shí)有102人，其中：財(cái)政全額保障102人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員20人，其中：離休0人，退休20人。

車輛編制4輛，實(shí)有車輛4輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)政收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入2,369.03萬元，其中：一般公共預(yù)算2,219.03萬元，政府性基金0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入150.00萬元。

與上年對(duì)比，增加164.96萬元，增加7.48%，主要原因是去年未預(yù)算其它收入。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入2,219.03萬元，其中本年收入2,219.03萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2,219.03萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00萬元。

與上年對(duì)比，增加14.96萬元，增加0.68%，主要原因是人員工資晉升調(diào)整增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出2,369.03萬元。財(cái)政撥款安排支出2,219.03萬元，其中：基本支出1,636.70萬元，與上年對(duì)比增加37.48萬元，主要原因是人員工資晉升調(diào)整增加；項(xiàng)目支出582.33萬元，與上年對(duì)比減少22.52萬元，主要原因是項(xiàng)目與去年對(duì)比未納入網(wǎng)格員待遇補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.2010301一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行308.66萬元，主要用于全鄉(xiāng)行政人員工資及辦公經(jīng)費(fèi)；

2.2010350一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-事業(yè)運(yùn)行251.16萬元，主要用于全鄉(xiāng)黨群服務(wù)中心和綜合行政執(zhí)法隊(duì)人員工資及辦公經(jīng)費(fèi)；

3.2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休25.74萬元，主要用于全鄉(xiāng)行政單位退休人員工資及費(fèi)用；

4.2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休16.90萬元，主要用于全鄉(xiāng)事業(yè)單位退休人員工資及費(fèi)用；

5.2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出161.44萬元，主要用于全鄉(xiāng)行政事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用；

6.2080801社會(huì)保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤8.81萬元，主要用于全鄉(xiāng)行政事業(yè)單位死亡撫恤人員工資及費(fèi)用；

7.2089999社會(huì)保障和就業(yè)支出-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出5.15萬元，主要用于全鄉(xiāng)事業(yè)單位人員失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)用；

8.2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療73.66萬元，主要用于全鄉(xiāng)行政事業(yè)單位人員醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用；

9.2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助10.53萬元，主要用于全鄉(xiāng)行政單位人員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)用；

10.2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出7.03萬元，主要用于全鄉(xiāng)其他行政事業(yè)單位人員醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用；

11.2130104農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-事業(yè)運(yùn)行652.36萬元，主要用于全鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心人員工資及費(fèi)用；

12.2130204農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-事業(yè)機(jī)構(gòu)3.00萬元，主要用于全鄉(xiāng)林業(yè)草原巡山人員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；

13.2130705農(nóng)林水支出-農(nóng)村綜合改革-對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助573.52萬元，主要用于全鄉(xiāng)村干部基本報(bào)酬、村小組黨組織負(fù)責(zé)人補(bǔ)助和村民小組長補(bǔ)貼運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；

14.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金121.08萬元，主要用于全鄉(xiāng)行政事業(yè)單位人員公積金支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

1.30101工資福利支出-基本工資497.58萬元，（其中：基本支出497.58萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

2.30102工資福利支出-津貼補(bǔ)貼250.75萬元，（其中：基本支出250.75萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

3.30103工資福利支出-獎(jiǎng)金7.74萬元，（其中：基本支出7.74萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

4.30107工資福利支出-績效工資372.89萬元，（其中：基本支出372.89萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

5.30108工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)161.44萬元，（其中：基本支出161.44萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

6.30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)73.66萬元，（其中：基本支出73.66萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

7.30111工資福利支出-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)10.53萬元，（其中：基本支出10.53萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

8.30112工資福利支出-其他社會(huì)保障繳費(fèi)12.18萬元，（其中：基本支出12.18萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

9.30113工資福利支出-住房公積金121.08萬元，（其中：基本支出121.08萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

10.30199工資福利支出-其他工資福利支出13.82萬元，（其中：基本支出13.82萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

11.30201商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)75.90萬元，（其中：基本支出22.10萬元，項(xiàng)目支出53.80萬元）；

12.30206商品和服務(wù)支出-電費(fèi)4.00萬元，（其中：基本支出4.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

13.30227商品和服務(wù)支出-委托業(yè)務(wù)費(fèi)4.80萬元，（其中：基本支出4.80萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

14.30229商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)11.11萬元，（其中：基本支出11.11萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

15.30231商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.00萬元，（其中：基本支出10.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

16.30239商品和服務(wù)支出-其他交通費(fèi)用20.70萬元，（其中：基本支出20.70萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

17.30302對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-退休費(fèi)42.33萬元，（其中：基本支出42.33萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

18.30305對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-生活補(bǔ)助528.53萬元，（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出528.53萬元）。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目6個(gè)，政府采購預(yù)算總額12.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算12.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)10.00萬元，與上年對(duì)比無變化，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，與上年對(duì)比無變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

與上年對(duì)比無變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00萬元。

與上年對(duì)比無變化。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為10.00萬元，與上年對(duì)比無變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.00萬元，較上年增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。共計(jì)購置公務(wù)用車4輛，年末公務(wù)用車保有量為4輛。

與上年對(duì)比無變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府2025年無重點(diǎn)項(xiàng)目支出。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

2.財(cái)政專戶資金：指行政事業(yè)單位按照省物價(jià)部門和財(cái)政部門批準(zhǔn)的收費(fèi)許可證收取的繳入財(cái)政專戶的行政事業(yè)性收費(fèi)。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

5.其他收入：指除 “財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項(xiàng)收入。包括利息收入、捐贈(zèng)收入等。

6.基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算專款安排的支出。

8.支出功能分類：按照政府的各項(xiàng)職能活動(dòng)將支出進(jìn)行分類；支出經(jīng)濟(jì)分類：按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。

9.工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

10.商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

11.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出（類）：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

12.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。 因公出國（境）費(fèi)：反映公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)：反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算72.71萬元，具體明細(xì)如下：

1.30201辦公費(fèi)22.10萬元，與上年9.67萬元對(duì)比，增長128.54%，主要原因是人頭經(jīng)費(fèi)提取的公用經(jīng)費(fèi)較上年增加。

2.30206電費(fèi)4.00萬元，與上年0.00萬元對(duì)比，增長100.00%，主要原因是政府辦公電費(fèi)納入預(yù)算。

3.30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)4.80萬元，與上年1.50萬元對(duì)比，增長220.00%，主要原因是人頭經(jīng)費(fèi)提取的公用經(jīng)費(fèi)較上年增加，調(diào)整委托業(yè)務(wù)費(fèi)用相應(yīng)增加。

4.30229福利費(fèi)11.11萬元，與上年2.79萬元對(duì)比，增長298.21%，主要原因是人頭經(jīng)費(fèi)提取的公用經(jīng)費(fèi)較上年增加。

5.30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.00萬元，與上年10.00萬元對(duì)比，無變化。

6.30239其他交通費(fèi)用20.70萬元，與上年25.74萬元對(duì)比，減少19.58%，主要原因是人員調(diào)出導(dǎo)致計(jì)算金額減少。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府資產(chǎn)總額31090.69萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)237.08萬元，固定資產(chǎn)凈值649.43萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)1.40萬元，公共基礎(chǔ)設(shè)施凈值資產(chǎn)30204.18萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少35.73萬元，其中固定資產(chǎn)減少47.81萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0.00項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入6.02萬元。

師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府2025年部門預(yù)算表

（附件：師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府2025年部門預(yù)算公開表xls）

監(jiān)督索引號(hào)53032319055900111