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師宗縣紅十字會(huì)2025年預(yù)算公開目錄

第一部分 師宗縣紅十字會(huì)2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 師宗縣紅十字會(huì)2025年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

師宗縣紅十字會(huì)2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

根據(jù)《中華人民共和國(guó)紅十字會(huì)法》和《云南省紅十字會(huì)條例》規(guī)定，師宗縣紅十字會(huì)依法履行下列職能職責(zé)：

1.宣傳、貫徹《中華人民共和國(guó)紅十字會(huì)法》及有關(guān)法律、法規(guī)；

2.開展經(jīng)常性的救災(zāi)準(zhǔn)備工作、社會(huì)募捐和籌措救災(zāi)款物；在自然災(zāi)害和突發(fā)事件中，對(duì)傷病人員和其他需要幫助的人員進(jìn)行救助；

3.普及衛(wèi)生救護(hù)和防病治病知識(shí)，開展初級(jí)衛(wèi)生救護(hù)培訓(xùn)；

4.參與輸血獻(xiàn)血工作，推動(dòng)無償獻(xiàn)血；開展造血干細(xì)胞無償捐獻(xiàn)、器官（遺體）自愿捐獻(xiàn)的宣傳、動(dòng)員和有關(guān)資料數(shù)據(jù)的儲(chǔ)存、檢索工作；

5.對(duì)青少年進(jìn)行人道主義及健康知識(shí)的宣傳教育，開展紅十字會(huì)青少年活動(dòng)；

6.組織紅十字會(huì)醫(yī)療機(jī)構(gòu)開展義診、衛(wèi)生救護(hù)等活動(dòng)；

7.在中國(guó)紅十字會(huì)總會(huì)的指導(dǎo)下，參與國(guó)際人道主義救援工作；
　  8.組織會(huì)員、志愿工作者開展社區(qū)服務(wù)活動(dòng)和其他人道主義工作；

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：我部門共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政辦公室、賑濟(jì)救護(hù)部、組織宣傳部。

本單位為師宗縣一級(jí)單位，所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.拓展募捐籌資渠道，提升救助實(shí)力，讓更多符合救助條件的貧困人群得到救助。

2.普及群眾自救互救能力，大力開展救護(hù)培訓(xùn)進(jìn)學(xué)校、進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)農(nóng)村的“五進(jìn)”活動(dòng)，讓救護(hù)知識(shí)真正走近百姓身邊。

3.做好符合條件貧困家庭先心病、白血病患兒、脊柱畸形患兒、老年人眼疾篩查申報(bào)工作，爭(zhēng)取讓所有符合條件的患兒都得到手術(shù)和救助的機(jī)會(huì)。

4.結(jié)合當(dāng)?shù)丶t十字會(huì)實(shí)際情況，不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，努力做好“三救”、“三獻(xiàn)工作”。

5.開展年度財(cái)務(wù)審計(jì)工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公事業(yè)單位1個(gè)；非參公事業(yè)單位0個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制5人，其中：行政編制5人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有5人，其中： 財(cái)政全額保障5人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)政收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入93.20萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算93.20萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比減少0.35萬(wàn)元，下降了3.74%，主要原因是上年有三個(gè)項(xiàng)目收入，本年減少為一個(gè)項(xiàng)目收入，導(dǎo)致財(cái)務(wù)總收入減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入 93.20萬(wàn)元。其中，本年收入93.20萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款93.20萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比減少0.35萬(wàn)元，下降3.74%，主要原因是上年有三個(gè)項(xiàng)目收入，本年減少為一個(gè)項(xiàng)目收入，導(dǎo)致財(cái)政撥款總收入減少。

2025年部門預(yù)算總支出93.20萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 93.20萬(wàn)元，其中：基本支出92.80萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加8.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.76%，主要原因是本年人員基本工資及公積金、社保繳納基數(shù)增加等，使得基本支出增加；項(xiàng)目支出0.40萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少8.6萬(wàn)元，下降95.56%，主要原因是本年減少了會(huì)員代表大會(huì)會(huì)議經(jīng)費(fèi)、財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)經(jīng)費(fèi)、應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況：

1.2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－行政單位離退休2.22萬(wàn)元，主要用于單位退休人員退休費(fèi)支出。

2.2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出9.04萬(wàn)元，主要用于本單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

3.2081601社會(huì)保障和就業(yè)支出－紅十字事業(yè)－行政運(yùn)行68.68萬(wàn)元，主要用于單位在職人員工資福利支出、日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出，履行主要職能職責(zé)業(yè)務(wù)工作費(fèi)用支出。

4.2101101衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－行政單位醫(yī)療4.12萬(wàn)元，主要用于單位在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

5.2101103衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助2.44萬(wàn)元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

6.2101199衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.36萬(wàn)元，主要用于在職人員工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

7.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公積金6.78萬(wàn)元，主要用于單位在職人員住房公積金繳費(fèi)支出。

師宗縣紅十字會(huì)無省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目4個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額1.78萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.29萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算1.49萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

師宗縣紅十字會(huì)2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2.56萬(wàn)元，較上年減少0.04萬(wàn)元，下降1.54%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

師宗縣紅十字會(huì)2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年無變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

師宗縣紅十字會(huì)2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.06萬(wàn)元，較上年減少0.04萬(wàn)元，下降40%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為2次，共計(jì)接待5人次。

減少原因是本年度厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待費(fèi)用的支出。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

師宗縣紅十字會(huì)2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2.50萬(wàn)元，較上年無變化。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.50萬(wàn)元，較上年無變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

師宗縣紅十字會(huì)2025年無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

2、基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算專款安排的支出。

4、支出功能分類：按照政府的各項(xiàng)職能活動(dòng)將支出進(jìn)行分類；支出經(jīng)濟(jì)分類：按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

師宗縣紅十字會(huì)2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排8.68萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少0.38萬(wàn)元，下降4.19%，主要原因是本年減少了辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，師宗縣紅十字會(huì)資產(chǎn)總額44.15萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)5.88萬(wàn)元，固定資產(chǎn)38.27萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無形資產(chǎn)0.80萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元。與上年相比增加2.30萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.50%，本年資產(chǎn)總額增加2.30萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加0.00萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬(wàn)元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

師宗縣紅十字會(huì)2025年部門預(yù)算公開表20250207104128099.xls

監(jiān)督索引號(hào)53032314076100111