監(jiān)督索引號53032314036100700000

師宗縣丹鳳街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心

2025年預算公開目錄

第一部分 師宗縣丹鳳街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 師宗縣丹鳳街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心2025年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十五、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

師宗縣丹鳳街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心

2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1、承擔本轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村居民健康檔案規(guī)范建檔指導、管理及服務；

2、普及衛(wèi)生保健常識，在重點人群和重點場所開展健康教育，幫助居民形成有利于維護和增進健康的行為方式，指導開展愛國衛(wèi)生工作；

3、提供并組織實施本轄區(qū)內(nèi)預防接種服務，落實國家免疫規(guī)劃；

4、及時發(fā)現(xiàn)、登記并報告本轄區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)的傳染病病例和疑似病例，參與現(xiàn)場疫情處理；

5、開展新生兒訪視及兒童保健系統(tǒng)管理，進行體格檢查和生長發(fā)育監(jiān)測及評價，開展健康指導；

6、開展孕產(chǎn)婦保健系統(tǒng)管理和產(chǎn)后訪視，進行一般體格檢查及孕期營養(yǎng)、心理等健康指導；

7、對本轄區(qū)65歲及以上老年人進行登記管理，進行健康危險因素調(diào)查和一般體格檢查，開展健康指導；

8、對高血壓、糖尿病等慢性病高危人群進行指導，對確診高血壓、糖尿病等慢性病例進行登記管理、定期隨訪和健康指導；

9、對本轄區(qū)重性精神疾病患者進行登記管理、治療隨訪和康復指導；

10、負責本轄區(qū)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報告并協(xié)助處理；

11、做好衛(wèi)生行政部門規(guī)定的其他公共衛(wèi)生服務；

12、使用農(nóng)村適宜醫(yī)療技術(shù)和中醫(yī)藥技術(shù)，正確處理常見病、多發(fā)病、對疑難重癥進行恰當?shù)奶幚聿⑥D(zhuǎn)診。承擔鄉(xiāng)村現(xiàn)場應急救護、轉(zhuǎn)診服務；

13、健全消毒、隔離制度，遵守無菌操作規(guī)程，加強醫(yī)療質(zhì)量管理，做好醫(yī)療廢物處理和污水、污物無害化處理；

14、執(zhí)行國家基本藥物制度藥品集中采購；

15、對本轄區(qū)內(nèi)傳染病防治、學校衛(wèi)生、食品衛(wèi)生、飲水衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生，以及村級預防保健工作進行指導、培訓、考核與監(jiān)督；

16、嚴格執(zhí)行城鄉(xiāng)居民醫(yī)保政策規(guī)定，履行定點醫(yī)療機構(gòu)職責，做好有關(guān)的政策宣傳、監(jiān)督及服務工作；

17、進一步推進鄉(xiāng)村衛(wèi)生服務一體化管理，負責村衛(wèi)生室的技術(shù)指導和鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓等工作；

18、在新冠疫情防控工作中，負責做好轄區(qū)內(nèi)居民新冠疫苗接種及重點人員流調(diào)、采樣、轉(zhuǎn)運隔離及場所消毒等工作。

19、開展基本醫(yī)療活動包括內(nèi)、外、婦、產(chǎn)、兒、口腔、皮膚、骨傷科等常見病和多發(fā)病的診斷、治療；中醫(yī)理療、針灸推拿；各種計劃生育手術(shù)和輸卵（精）管復通手術(shù)以及緊急避孕、藥物流產(chǎn)、無痛人流及預防出生缺陷干預等技術(shù)服務工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：公共衛(wèi)生服務部、醫(yī)療服務部、后勤服務部。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.基本醫(yī)療

2024年門診就診總?cè)藬?shù)120513人次，2023年門診就診總?cè)藬?shù)114605人次，較上年減少增加5908人次，增幅5.16%，2024年住院總?cè)藬?shù)1443人次，2023年住院總?cè)藬?shù)1427人次，較上年增加16人次，增幅1.12%。中醫(yī)診療量78259人次，康復科診療量7548人次，兒科診療量5552人次。各級手術(shù)臺數(shù)282臺。實際占用總床數(shù)8533床日；實際開放總床數(shù)23725臺；病床使用率30.68%。平均住院日7.03天，門診處方抗菌藥物使用率21.6%，住院患者抗菌藥物使用率51.64%；抗菌藥物使用強度34.28DDDs；病歷合格率：89.5%，處方合格率97.8%。2024年中心總收入2099.90萬元，其中：財政補助收入692.94萬元，醫(yī)療收入1365.46萬元。

醫(yī)療收入中：醫(yī)療服務收入（不含藥品、耗材、檢查化驗收入）443.09萬元，藥品收入753.90萬元。醫(yī)療收入中來自醫(yī)?；鸬氖杖?00.49萬元。2024年度中心總支出2124.92萬元，其中：人員工資福利支出879.98萬元。

2.基本藥物

（1）藥品、耗材設(shè)備采購嚴格按照相關(guān)要求進行采購并能正常保證中心各科室日常運行，應對1月份流感高峰期的臨床用藥。于2024年1月在國家藥品使用監(jiān)測工作中一次性完成上報通過，2024年2月一次性通過云南省合理用藥使用上報。3月市場監(jiān)督管理局到我中心藥房檢查，針對查出過期藥品未下架，給予我單位處罰決定。

（2）嚴格按照基本藥物的管理規(guī)定及上級部門的要求除備案采購藥品外100%進行平臺采購，基本藥品規(guī)數(shù)431個；非基本藥物品規(guī)數(shù)122個；集采藥品規(guī)數(shù)124個。基本藥物占比為74.11%，集采藥品占比19.1%；疫苗4052支；中藥飲片306個品規(guī)。 全中心耗材類（含醫(yī)用資產(chǎn)、耗材和低質(zhì)耗材）集中帶量采購共計26品規(guī)數(shù)。

（3）藥事監(jiān)測：按照上級藥事監(jiān)管部門要求提前完成了云南省合理用藥考核上報及全國2023年國家藥品監(jiān)測使用上報并一次性通過。

3.基本公衛(wèi)

（1）居民健康檔案管理：累計建立居民健康檔案40326份，電子健康檔案建檔率達到70.8%。對已建立的健康檔案進行了及時更新和完善，確保檔案信息的真實性和準確性。

（2）健康教育服務：舉辦健康知識講座11次，參與人數(shù)達1014人次，內(nèi)容涵蓋常見疾病預防、健康生活方式等；開展公眾健康咨詢活動9次，發(fā)放各類健康教育宣傳資料2110份；利用宣傳欄更新健康教育內(nèi)容36期，向居民傳播健康知識。

（3）預防接種工作：為 0-6 歲兒童建立預防接種證502本，建證率達到100%；上半年共接種疫苗23513劑次，疫苗接種率和及時率均達到上級要求。

（4）0-6 歲兒童健康管理：為轄區(qū)內(nèi) 0-6 歲兒童提供健康管理服務，共管理兒童4210名，管理率99.7%；按照規(guī)范要求開展新生兒家庭訪視、兒童健康體檢等工作，及時發(fā)現(xiàn)和干預兒童健康問題，新生兒入戶訪視502人，訪視率99.40%。

（5）孕產(chǎn)婦健康管理：為轄區(qū)內(nèi)孕產(chǎn)婦建立保健手冊642本，早孕建冊率達到94.36%；開展孕期隨訪和產(chǎn)后訪視工作，共隨訪孕產(chǎn)婦645人次，保障了母嬰安全，系統(tǒng)管理人數(shù)485人，系統(tǒng)管理率94.36%，產(chǎn)后訪視人數(shù)645人，產(chǎn)后訪視率99.23%。

（6）老年人健康管理：為轄區(qū)內(nèi) 65 歲及以上老年人進行健康體檢4436人次，體檢項目包括血常規(guī)、尿常規(guī)、肝功能、腎功能、血脂、血糖、心電圖、腹部B超等。根據(jù)體檢結(jié)果進行健康評估和健康指導，提高了老年人的健康水平。

（7）慢性病患者健康管理：對轄區(qū)內(nèi)高血壓患者進行規(guī)范管理，管理人數(shù)達到2060人，規(guī)范管理率達到97.57%，定期進行隨訪，測量血壓，提供健康指導：對糖尿病患者進行管理，管理人數(shù)達到689人，規(guī)范管理率達到79.42%，開展血糖監(jiān)測和并發(fā)癥篩查，指導患者合理飲食和運動。

（8）嚴重精神障礙患者：對轄區(qū)內(nèi)嚴重精神障礙患者進行登記管理，管理人數(shù)為271人。定期進行隨訪評估，了解患者病情變化，提供康復指導和心理支持。

（9）結(jié)核病患者健康管理：對轄區(qū)內(nèi)肺結(jié)核患者22人進行管理，按照規(guī)范要求開展督導服藥和隨訪工作，確?；颊咭?guī)范治療。

（10）中醫(yī)藥健康管理：為0-36個月兒童提供中醫(yī)藥健康管理服務，服務人數(shù)達到1793人，服務率88.19%；為65歲及以上老年人提供中醫(yī)藥健康管理服務，服務人數(shù)達到3534人，服務率80.64%。通過中醫(yī)體質(zhì)辨識和中醫(yī)藥保健指導，提高居民對中醫(yī)藥的認知和應用。

（11）傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件報告和處理：傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件處置——篩查2024年村衛(wèi)生室門診日志47529例，中心門診日志96326人次，住院1258人次，無傳染病漏報情況。但門診日志登記存在空漏項，傳染病報告16例，無AFP病例報告。無突發(fā)公共衛(wèi)生事件。

（12）衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管：協(xié)助衛(wèi)生監(jiān)督部門開展食品安全、飲用水衛(wèi)生、學校衛(wèi)生等巡查工作，及時發(fā)現(xiàn)和報告違法違規(guī)行為。

4.醫(yī)保工作

4月我中心醫(yī)保刷臉結(jié)算服務功能安裝啟用；5月中心下發(fā)關(guān)于“醫(yī)保智能審核扣款責任人處罰辦法”紅頭文件。

5.行政后勤保障工作

（1）組織機構(gòu)：2024年3月25日，根據(jù)相關(guān)文件要求，我中心班子成員發(fā)生變動，分管業(yè)務副主任完成工作交接手續(xù)后中心行政管理工作繼續(xù)正常運轉(zhuǎn)。

（2）黨建工作：召開支部委員會8次，開展主題黨日活動8期，組織上黨課5期。開展黨組慰問村衛(wèi)生室職工家屬活動1次。11月20-22日參加衛(wèi)健系統(tǒng)組織“黨員進黨校”學習活動。

（3）提質(zhì)達標創(chuàng)建工作：2024年4月23日、5月15日、5月30日，我中心分別迎來“優(yōu)質(zhì)服務基層行活動”能力提升創(chuàng)建國家推薦標準三年“回頭看”縣級專家組、市級專家組、省級專家組復核驗收工作。中心針對各級專家組反饋問題進行持續(xù)整改中。10月16日迎接“三年行動計劃基層衛(wèi)生項目”市級驗收工作，分別對衛(wèi)生室、慢病管理、中醫(yī)館建設(shè)等進行評審。10月24日迎接國家衛(wèi)生健康綜合督查，醫(yī)改組、基層衛(wèi)生組、疾控組實地現(xiàn)場督查。

（4）安全生產(chǎn)工作：組織本單位及配合各部門完成各項安全巡查檢查，結(jié)合當前安全工作要求對燃氣、消防進行了全面落實整改。結(jié)合中心創(chuàng)等工作“回頭看”要求，完成相應的后勤安全生產(chǎn)整改工作。根據(jù)安全生產(chǎn)月活動工作要求邀請第三方消防培訓機構(gòu)對中心全員進行消防、應急等安全培訓和演練2次。按季度完成3次中心及各衛(wèi)生室安全隱患大排查工作。

二、預算單位基本情況

我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2024年12月31日統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制33人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制33人。在職實有33人，其中： 財政全額保障33人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員16人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制3輛，實有車輛3輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財政收入情況

2025年部門財務總收入458.32萬元，其中：一般公共預算458.32萬元，政府性基金0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年同期428.36萬元對比，增加29.96萬元，增長6.99%，主要原因是2025年預算收入包含在職人員崗位變動正常增加薪級工資，故2025年預算收入較2024年有所增加。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入 458.32萬元，其中：本年收入458.32萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款458.32萬元，政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。

與上年同期428.36萬元對比，增加29.96萬元，增長6.99%，主要原因是2025年預算收入包含在職人員崗位變動正常增加薪級工資，故2025年預算收入較2024年有所增加。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出 458.32萬元。財政撥款安排支出 458.32萬元，其中：基本支出458.32萬元，與上年同期428.36萬元對比，增加29.96萬元，增長6.99%，主要原因是2025年預算收入包含在職人員崗位變動正常增加薪級工資，故2025年預算收入較2024年有所增加；項目支出0.00萬元，與上年對比無變化。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況：

2080502社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休32.42萬元，主要用于事業(yè)單位退休人員統(tǒng)籌外退休經(jīng)費的支出；

2100301衛(wèi)生健康支出-基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)-城市社區(qū)衛(wèi)生機構(gòu)351.30萬元，主要用于社區(qū)衛(wèi)生服務中心人員工資福利支出；

2100399衛(wèi)生健康支出-基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)-其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出8.64萬元，主要用于社區(qū)衛(wèi)生服務中心外的其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)人員支出；

2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療24.95萬元，主要用于事業(yè)單位職工基本醫(yī)療保險單位承擔部分的支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金41.01萬元，主要用于職工住房公積金繳費單位承擔部分。

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

師宗縣丹鳳街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心2025年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

師宗縣丹鳳街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心2025年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

師宗縣丹鳳街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心2025年無與市配套事項。

（四）按既定政策標準測算補助事項

師宗縣丹鳳街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心2025年無按既定政策標準測算補助事項。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

師宗縣丹鳳街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心2025年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

師宗縣丹鳳街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心2025年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

師宗縣丹鳳街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心2025年因公出國（境）費預算為0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

與上年對比無變化。

（二）公務接待費

師宗縣丹鳳街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心2025年公務接待費預算為0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%，國內(nèi)公務接待批次為0次，共計接待0人次。

與上年對比無變化。

（三）公務用車購置及運行維護費

師宗縣丹鳳街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心2025年公務用車購置及運行維護費為0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%。其中：公務用車購置費0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%；公務用車運行維護費0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

與上年對比無變化。

八、重點項目預算績效目標情況

師宗縣丹鳳街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心2025年無重點項目預算績效目標情況。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.城市社區(qū)衛(wèi)生服務機構(gòu)：是指鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心；

2.基本公共衛(wèi)生服務：是指由疾病預防控制機構(gòu)、城市社區(qū)衛(wèi)生服務中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等城鄉(xiāng)基本醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)向全體居民提供，是公益性的公共衛(wèi)生干預措施，主要起疾病預防控制作用?；竟残l(wèi)生服務均等化有三方面含義：一是城鄉(xiāng)居民，無論年齡、性別、職業(yè)、地域、收入等，都享有同等權(quán)利，二是服務內(nèi)容將根據(jù)國力改善、財政支出增加而不斷擴大，三是以預防為主的服務原則與核心理念。

3.重大公共衛(wèi)生專項：是指重大公共衛(wèi)生項目包括結(jié)核病、艾滋病等重大疾病防控，國家免疫規(guī)劃，農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩、預防出生缺陷，貧困白內(nèi)障患者復明，農(nóng)村改水改廁等衛(wèi)生專項。

4.部門預算：包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算、社會保險基金預算，是反映政府部門所有收支活動的預算。是政府部門依據(jù)國家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預算單位編制，逐步上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核，政府同意后報人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預算。

5.部門決算：是指各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。它反映年度國家預算收支的最終結(jié)果，是國家經(jīng)濟活動在財政上的集中反映。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

師宗縣丹鳳街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排0.00萬元，與上年對比無變化。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，師宗縣丹鳳街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心資產(chǎn)總額1310.55萬元，其中，流動資產(chǎn)614.48萬元，固定資產(chǎn)1598.60萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)為名義金額入賬的土地使用權(quán)，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少418.28萬元，其中固定資產(chǎn)增加157.58萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)90.00平方米，資產(chǎn)出租收入14.57萬元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

監(jiān)督索引號53032314036100700111

師宗縣丹鳳街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心2025年部門預算公開表20250206045008819.xls