監(jiān)督索引號53032314036100200000

師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊2025年預(yù)算公開目錄

第一部分 師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊2025年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊在上級和主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，對下列對象進(jìn)行預(yù)防性或經(jīng)常性監(jiān)督；打擊非法行醫(yī)、強(qiáng)化醫(yī)護(hù)從業(yè)人員的資格審查與監(jiān)督、加強(qiáng)公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生、職業(yè)病防治衛(wèi)生、傳染病防治衛(wèi)生監(jiān)督與檢查等工作職能職責(zé)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置13個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：

1.隊長辦公室

2.副隊長辦公室

3.辦公室

4.醫(yī)療衛(wèi)生監(jiān)督股

5.公共場所衛(wèi)生監(jiān)督股

6.飲用水衛(wèi)生監(jiān)督股

7.傳染病防治衛(wèi)生監(jiān)督股

8.職業(yè)病防治衛(wèi)生監(jiān)督股

9.法治稽查股

10.培訓(xùn)教育股

11.工會辦公室

12.財務(wù)室

13.后勤保障股等。

本單位為師宗縣衛(wèi)生健康局二級單位，所屬單位0個。

（三）重點工作概述

師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊在縣委、縣政府和縣衛(wèi)生健康局的領(lǐng)導(dǎo)下。認(rèn)真貫徹省、市衛(wèi)生監(jiān)督工作會議精神，全面落實科學(xué)發(fā)展觀，深化衛(wèi)生監(jiān)督體制改革，加強(qiáng)衛(wèi)生監(jiān)督隊伍的培訓(xùn)和管理，以“嚴(yán)格執(zhí)法、熱情服務(wù)”為宗旨，全面開展了各項衛(wèi)生監(jiān)督工作，繼續(xù)鞏固2024年以來的衛(wèi)生監(jiān)督工作并取得明顯成效，圓滿完成了各項工作任務(wù)。著力塑造衛(wèi)生行政執(zhí)法良好的社會形象，為防止突發(fā)公共衛(wèi)生事件、努力構(gòu)建和諧社會做出了積極貢獻(xiàn)。

1.注重隊伍建設(shè)，深入開展黨的群眾路線教育實踐活動。

2.依法做好衛(wèi)生行政許可。

3.做好衛(wèi)生監(jiān)督信息化管理及管理相對人的培訓(xùn)和宣傳工作。

4.加大醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)域的監(jiān)管力度及傳染病防控工作。

5.抓好公共場所衛(wèi)生監(jiān)督，認(rèn)真開展衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管工作。

6.加強(qiáng)職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理。

7.做好生活飲用水、消毒產(chǎn)品衛(wèi)生監(jiān)督管理。

8.大力開展學(xué)校衛(wèi)生執(zhí)法檢查。

9.開展預(yù)防性衛(wèi)生監(jiān)督，做好餐飲具集中消毒單位的監(jiān)督工作。

10.認(rèn)真開展稽查工作，做到“人盡其責(zé)、規(guī)范執(zhí)法、高效廉潔”。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位1個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制8人，其中：行政編制6人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制0人。在職實有8人，其中： 財政全額保障8人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。

車輛編制2輛，實有車輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財政收入情況

2025年部門財務(wù)總收入144.57萬元，其中：一般公共預(yù)算144.57萬元，政府性基金0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對比；2025年一般公共預(yù)算與上年對比減少17.93萬元，同比下降11.03%。主要原因是2024年1月、6月在職人員轉(zhuǎn)退休2人，因此一般公共預(yù)算財政撥款收入較上年相對減少。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入 144.57萬元，其中：本年收入144.57萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款144.57萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。

2025年部門財政撥款收入144.57萬元，其中：本年收入144.57萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元，本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款144.57萬元（本級財力144.57萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0.00萬元。

與上年對比減少17.93萬元，同比下降11.03%,主要原因是2024年1月、6月在職人員轉(zhuǎn)退休2人，因此，一般公共預(yù)算財政撥款收入相對減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出144.57萬元。財政撥款安排支出144.57萬元，其中：基本支出144.57萬元。

與上年對比減少17.93萬元，同比下降11.03%,主要原因是2024年1月、6月在職人員轉(zhuǎn)退休2人，因此，一般公共預(yù)算財政撥款支出相對減少；項目支出0.00萬元，與上年對比無增減變化。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

（1）2080501社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休8.82萬元，主要用于4位退休人員統(tǒng)籌外退休費支出。

（2）2080505社會保障和就業(yè)支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費13.30萬元，主要用于10位在職在編人員基本養(yǎng)老保險繳費單位承擔(dān)部分的支出。

（3）2100402衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)支出112.24萬元，主要用于8位在編在職人員工資福利支出和本部門商品和服務(wù)支出。

（4）2101101行政單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療6.07萬元，主要用于本部門在編在職人員基本醫(yī)療保險單位承擔(dān)部分支出。

（5）2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費3.60萬元，主要用于在編在職人員、退休人員繳納大病醫(yī)療保險費。

（6）2101199行政單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.61萬元，主要用于在職在編人員生育保險繳費支出。

（7）2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金9.98萬元，主要用于在編在職人員住房公積金繳費單位承擔(dān)部分。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出144.57萬元，項目支出0.00萬元）。

（1）30101工資福利支出-基本工資36.01萬元（其中基本支出36.01萬元，項目支出0.00萬元）。

（2）30102工資福利支出-津貼補(bǔ)貼48.34萬元（其中基本支出48.34萬元，項目支出0.00萬元）。

（3）30103工資福利支出-獎金2.68萬元（其中基本支出2.68萬元，項目支出0.00萬元）。

（4）30108工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費13.30萬元（其中基本支出13.30萬元，項目支出0.00萬元）。

（5）30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費6.07萬元（其中基本支出6.07萬元，項目支出0.00萬元）。

（6）30111工資福利支出-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費3.60萬元（其中基本支出3.06萬元，項目支出0.00萬元）。

（7）30112工資福利支出-其他社會保障繳費0.61萬元（其中基本支出0.61萬元，項目支出0.00萬元）。

（8）30113工資福利支出-住房公積金9.98萬元（其中基本支出9.98萬元，項目支出0.00萬元）。

（9）30201商品和服務(wù)支出-辦公費0.20萬元（其中基本支出0.20萬元，項目支出0.00萬元）。

（10）30205商品和服務(wù)支出-水費0.08萬元（其中基本支出0.80萬元，項目支出0.00萬元）。

（11）30206商品和服務(wù)支出-電費1.20萬元（其中基本支出1.20萬元，項目支出0.00萬元）。

（12）30207商品和服務(wù)支出-郵電費1.00萬元（其中基本支出1.00萬元，項目支出0.00萬元）。

（13）30211商品和服務(wù)支出-差旅費0.00萬元（其中基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元）。

（14）30215商品和服務(wù)支出-會議費0.00萬元（其中基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元）。

（15）30216商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費0.00萬元（其中基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元）。

（16）30217商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費0.00萬元（其中基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元）。

（17）30229商品和服務(wù)支出-福利費0.80萬元（其中基本支出0.80萬元，項目支出0.00萬元）。

（18）30231商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費5.00萬元（其中基本支出5.00萬元，項目支出0.00萬元）。

（19）30226商品和服務(wù)支出-勞務(wù)費0.00萬元（其中基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元）。

（20）30239商品和服務(wù)支出-其他交通費6.96萬元（其中基本支出6.96萬元，項目支出0.00萬元）。

（21）30302對個人和家庭的補(bǔ)助——退休費8.74萬元（其中基本支出8.74萬元，項目支出0.00萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

2025年部門一般公共預(yù)算支出144.57萬元，與上年對比，減少17.93萬元，同比下降11.03%，

主要原因是2024年1月、6月在職轉(zhuǎn)退休2人，因此一般公共預(yù)算支出相對減少。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊2024年無與省配套事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計5.00萬元，較上年減少0.10萬元，下降1.96%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊2025年因公出國（境）費預(yù)算為0.00萬元，與上年相比無變化，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊2025年公務(wù)接待費預(yù)算為0.00萬元，較上年減少0.10萬元，下降100%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

減少變化的原因為2024年未發(fā)生公務(wù)接待，2025年公務(wù)接待費預(yù)算為0.00萬元。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費

師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費為0.00萬元，與上年對比無變化。其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費5.00萬元，與上年對比無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。

上年相比無增減變化。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊2025年無重點實施項目支出全面績效管理，涉及一般公共預(yù)算財政撥款收入0.00萬元，與上年對比年無變化。

師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊2025年重點項目預(yù)算撥款收入0.00萬元，與上年對比年無變化。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本公共衛(wèi)生服務(wù)：是指由疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)、城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等城鄉(xiāng)基本醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)向全體居民提供，是公益性的公共衛(wèi)生干預(yù)措施，主要起疾病預(yù)防控制作用?；竟残l(wèi)生服務(wù)均等化有三方面含義：一是城鄉(xiāng)居民，無論年齡、性別、職業(yè)、地域、收入等，都享有同等權(quán)利，二是服務(wù)內(nèi)容將根據(jù)國力改善、財政支出增加而不斷擴(kuò)大，三是以預(yù)防為主的服務(wù)原則與核心理念。

2.重大公共衛(wèi)生專項：是指重大公共衛(wèi)生項目包括結(jié)核病、艾滋病等重大疾病防控，國家免疫規(guī)劃，農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩及預(yù)防出生缺陷；貧困白內(nèi)障患者復(fù)明；農(nóng)村改水改廁等衛(wèi)生專項。

3.衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)：是指國家授權(quán)衛(wèi)生部門對所轄區(qū)內(nèi)的企業(yè)、事業(yè)單位貫徹執(zhí)行國家的衛(wèi)生法令、條例和標(biāo)準(zhǔn)的情況進(jìn)行監(jiān)督和管理，對違反衛(wèi)生法規(guī)并造成危害人體健康的情況，進(jìn)行嚴(yán)肅處理。各級政府根據(jù)實際需要設(shè)立衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)，在衛(wèi)生行政部門的領(lǐng)導(dǎo)下，對下列對象進(jìn)行預(yù)防性或經(jīng)常性監(jiān)督。衛(wèi)生監(jiān)督又分為醫(yī)療衛(wèi)生監(jiān)督、公共衛(wèi)生監(jiān)督、環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督、計劃生育監(jiān)督、傳染病與學(xué)校衛(wèi)生監(jiān)督、職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費安排15.24萬元，包括辦公經(jīng)費0.20萬元、水費0.08萬元、電費1.20萬元、郵電費1.00萬元、會議費0.00萬元、培訓(xùn)費0.00萬元、公務(wù)接待費0.00萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費5.00萬元、其他交通費6.96萬元、福利費0.80萬元，與上年對比減少2.48萬元，同比下降0.14%，主要原因是2024年1月、6月在職轉(zhuǎn)退休2人，導(dǎo)致2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費預(yù)算相對減少。

師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊2025年辦公經(jīng)費較上年減少0.04萬元，同比下降16.67%，下降的主要原因是依據(jù)上年辦公經(jīng)費實際支出，本年辦公經(jīng)費預(yù)算相應(yīng)調(diào)整，會議費較上年沒有變化，培訓(xùn)較上年沒有變化，公務(wù)接待費較上年減少0.10萬元，同比下降100.00%，減少的主要原因是依據(jù)上年實際支出本年預(yù)算作相應(yīng)調(diào)整。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊資產(chǎn)總額254.60萬元，其中，流動資產(chǎn)14.66萬元，固定資產(chǎn)239.94萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少8.72萬元，其中固定資產(chǎn)增加0.00萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

監(jiān)督索引號53032314036100200111

師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊2025年部門預(yù)算公開表20250207054008071.xls