監(jiān)督索引號(hào)53032318071600000

師宗縣公安局森林警察大隊(duì)2025年預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分師宗縣公安局森林警察大隊(duì)2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分師宗縣公安局森林警察大隊(duì)2025年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

師宗縣公安局森林警察大隊(duì)2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行森林資源保護(hù)管理相關(guān)法律、法規(guī)，負(fù)責(zé)對(duì)縣內(nèi)發(fā)生破壞森林資源和野生動(dòng)植物資源的刑事、治安、林業(yè)行政案件進(jìn)行調(diào)查、立案、偵查、采取強(qiáng)制措施、提請(qǐng)批準(zhǔn)逮捕、移送審查起訴以及進(jìn)行治安、林業(yè)行政處罰等職權(quán)。

2.抓好森林警察大隊(duì)民警的政治業(yè)務(wù)建設(shè)，做好大隊(duì)民警政治思想各方面的教育。

3.根據(jù)全縣林區(qū)治安動(dòng)態(tài)，抓好林區(qū)治安防范，實(shí)施林區(qū)治安管理有效措施，保障林區(qū)治安穩(wěn)定。

4.負(fù)責(zé)全縣森林火災(zāi)撲救和森林火災(zāi)案件查處工作。

5.負(fù)責(zé)全縣隊(duì)伍的武器、裝備、警用物資的計(jì)劃調(diào)撥、管理、保障工作。

6.指導(dǎo)各林區(qū)派出所的工作，負(fù)責(zé)處置林區(qū)突發(fā)事件。

7.承辦縣委、縣政府和上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、政工監(jiān)督室、法制室、業(yè)務(wù)中隊(duì)、丹鳳、五龍、高良7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。師宗縣公安局森林警察大隊(duì)無(wú)下屬單位。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.鞏固正規(guī)化創(chuàng)建示范單位成果，打造一流隊(duì)伍；

2.鞏固2024年食品安全打擊的成果，全面維護(hù)食品安全領(lǐng)域的安全穩(wěn)定；

3.推進(jìn)縣城周邊及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的綜合治理，守護(hù)綠水青山；

4.加強(qiáng)教育學(xué)習(xí)信息宣傳，樹(shù)森警雄風(fēng)；

5.內(nèi)強(qiáng)素質(zhì)，外樹(shù)形象 ，全面創(chuàng)建基層黨建示范單位。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2025年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制23人，其中：行政編制23人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有16人，其中：財(cái)政全額保障16人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。

離退休人員7人，其中：離休0人，退休140人。

車(chē)輛編4輛，實(shí)有車(chē)輛4輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)政收入情況

2025年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入437.06萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算425.26萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入11.8萬(wàn)元。

2025年比2024年增加9.34萬(wàn)元，上升2.18%，主要原因是2025其他收入11.80萬(wàn)元，而2024年無(wú)其他收入，所以2025年預(yù)算經(jīng)費(fèi)增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門(mén)財(cái)政撥款收入425.26萬(wàn)元，其中：本年收入425.26萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款425.26萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

2025年比2024年減少2.46萬(wàn)元，下降0.57%，主要原因是2024年退休人員增加，而2025年預(yù)算中無(wú)退休人員退休，所以2025年預(yù)算經(jīng)費(fèi)減少。

四、預(yù)算單位支出情況

（本條分組按項(xiàng)級(jí)科目細(xì)化）

2025年部門(mén)預(yù)算總支出425.26萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出425.26萬(wàn)元，其中：基本支出425.26萬(wàn)元，2025年比2024年減少2.46萬(wàn)元，下降0.57%，主要原因是2024年退休人員增加，而2025年預(yù)算中無(wú)退休人員退休，所以2025年預(yù)算經(jīng)費(fèi)減少。；項(xiàng)目支出11.80萬(wàn)元，2025年比2024年增加11.80萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因2025年其他收入項(xiàng)目資金11.80萬(wàn)元。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況。

1.（2040201）行政運(yùn)行298.25萬(wàn)元，用于行政在職職工工資福利支出330.65萬(wàn)元，用于行政在職人員工資、其他人員工資及在職人員公務(wù)費(fèi)。

2.（2080501）社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-歸口管理的行政單位離退休支出15.23萬(wàn)元，用于行政退休人員財(cái)政統(tǒng)籌內(nèi)工資及公務(wù)費(fèi)。

3.（2080505）社會(huì)保障和就業(yè)支出- 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出31.53萬(wàn)元，用于在職人員繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分。

4.（2101101）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療14.38萬(wàn)元，用于在職人員繳納醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分。

5.（2101103）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出8.53萬(wàn)元，用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。

6.（2101199）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.29萬(wàn)元，用于在職人員繳納工傷保險(xiǎn)及大病保險(xiǎn)。

7.（2210201）住房保障支出-住房改革支出-住房公積金23.64萬(wàn)元，用于在職人員繳納住房公積金單位部分。

五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

師宗縣公安局森林警察大隊(duì)2025年無(wú)縣對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目3個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額4.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算4.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

師宗縣公安局森林警察大隊(duì)2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)4.15萬(wàn)元，較上年減少0.02萬(wàn)元，減少0.48%，具體變動(dòng)情況如下：預(yù)算中公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)不變，公務(wù)接待費(fèi)比上年下降0.02萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

師宗縣公安局森林警察大隊(duì)2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，與上年無(wú)變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

師宗縣公安局森林警察大隊(duì)2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.15萬(wàn)元，與上年相比下降0.02萬(wàn)元，下降13.33%。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

師宗縣公安局森林警察大隊(duì)2025年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元，與上年無(wú)變化。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.00萬(wàn)元，較上年無(wú)變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為4輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

師宗縣公安局森林警察大隊(duì)2025年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

2.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）反映未實(shí)行歸口管理的行政單位開(kāi)支的離退休支出。

4.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

師宗縣公安局森林警察大隊(duì)2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排33.95萬(wàn)元（其中：30201辦公費(fèi)4.30萬(wàn)元，30205水費(fèi)0.45萬(wàn)元，30206電費(fèi)1.10萬(wàn)元，30207郵電費(fèi)4.00萬(wàn)元，30211差旅費(fèi)2.00萬(wàn)元，30229福利費(fèi)1.98萬(wàn)元，30231公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.00萬(wàn)元，30239其他交通費(fèi)14.40萬(wàn)元），2025年比2024年，減少2.04萬(wàn)元，下降6.00%，主要原因2024年減少縣級(jí)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，師宗縣公安局森林警察大隊(duì)資產(chǎn)總額294.51萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)167.03萬(wàn)元，固定資產(chǎn)127.48萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少4.46萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少5.86萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

 附件

附件2-3.部門(mén)預(yù)算公開(kāi)樣表7777888820250207062735241.xls

監(jiān)督索引號(hào)53032318071600111