監(jiān)督索引號53032312047500000

 師宗縣自然資源局2025年預(yù)算公開目錄

第一部分師宗縣自然資源局2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 師宗縣自然資源局2025年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

師宗縣自然資源局2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國土空間用途管制職責(zé)。組織實施國家和省、市自然資源和國土空間規(guī)劃及測繪等法律法規(guī)，制定相關(guān)管理辦法并貫徹實施。

2.負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價。執(zhí)行自然資源調(diào)查監(jiān)測評價指標(biāo)體系和統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)，落實統(tǒng)一規(guī)范的自然資源調(diào)查監(jiān)測評價制度。

3.負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。執(zhí)行各類自然資源和不動產(chǎn)統(tǒng)一確權(quán)登記、權(quán)籍調(diào)查、不動產(chǎn)測繪、爭議調(diào)處、成果應(yīng)用的制度、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。建立健全自然資源和不動產(chǎn)登記信息管理基礎(chǔ)平臺。負(fù)責(zé)自然資源和不動產(chǎn)登記資料收集、整理、共享、匯交管理等。指導(dǎo)監(jiān)督自然資源和不動產(chǎn)確權(quán)登記工作。

4.負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作。執(zhí)行全民所有自然資源資產(chǎn)統(tǒng)計制度，負(fù)責(zé)全民所有自然資源資產(chǎn)核算。編制全民所有自然資源資產(chǎn)負(fù)債表，擬訂考核標(biāo)準(zhǔn)。執(zhí)行全民所有自然資源資產(chǎn)劃撥、出讓、租賃、作價出資和土地儲備政策，合理配置全民所有自然資源資產(chǎn)。負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)價值評估管理，依法收繳有關(guān)資產(chǎn)收益。

5.負(fù)責(zé)自然資源的合理開發(fā)利用。組織擬訂自然資源發(fā)展規(guī)劃，執(zhí)行自然資源開發(fā)利用地方標(biāo)準(zhǔn)并組織實施，承擔(dān)政府公示自然資源價格，承擔(dān)自然資源分等定級價格評估工作，開展自然資源利用評價考核，指導(dǎo)節(jié)約集約利用。負(fù)責(zé)自然資源市場監(jiān)管。組織研究自然資源管理涉及宏觀調(diào)控、區(qū)域協(xié)調(diào)和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的政策措施。

6.負(fù)責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施。推進(jìn)主體功能區(qū)制度，組織編制并監(jiān)督實施國土空間規(guī)劃和有關(guān)專項規(guī)劃，統(tǒng)籌銜接其他種類專項規(guī)劃。組織編制城市和國土空間規(guī)劃、重要專業(yè)專項規(guī)劃和城市設(shè)計、控制性詳細(xì)規(guī)劃，組織指導(dǎo)、綜合平衡或者會同其他有關(guān)部門編制其他專項規(guī)劃。開展國土空間開發(fā)適宜性評價，建立國土空間規(guī)劃監(jiān)測、評估和預(yù)警體系。組織劃定生態(tài)保護(hù)紅線、永久基本農(nóng)田、城鎮(zhèn)開發(fā)邊界等控制線，構(gòu)建節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境的生產(chǎn)、生活、生態(tài)空間布局，建立健全國土空間用途管制制度。組織擬訂并實施土地等自然資源年度利用計劃。負(fù)責(zé)土地等國土空間用途轉(zhuǎn)用以及土地征收征用管理。指導(dǎo)和審核鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）國土空間規(guī)劃，指導(dǎo)審查鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）開展城市設(shè)計及鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村莊規(guī)劃的編制。

7.負(fù)責(zé)擬定城鄉(xiāng)規(guī)劃管理。審查城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃具體工作，建立城市規(guī)劃對城市發(fā)展、建設(shè)時序、范圍、內(nèi)容等引導(dǎo)和管控機(jī)制。負(fù)責(zé)建設(shè)項目的規(guī)劃管理工作，依法核發(fā)建設(shè)項目選址意見書、建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證及鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證，并做好相關(guān)審批事中事后監(jiān)管工作，負(fù)責(zé)規(guī)劃條件、建設(shè)工程竣工規(guī)劃核實工作。

8.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復(fù)。牽頭組織編制國土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃并實施有關(guān)生態(tài)修復(fù)重大工程。負(fù)責(zé)國土空間綜合整治、土地整理復(fù)墾、礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理等工作。牽頭實施生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償制度，制定合理利用社會資金進(jìn)行生態(tài)修復(fù)的政策措施，提出重大備選項目。

9.負(fù)責(zé)組織實施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度。牽頭擬訂并實施耕地保護(hù)政策，負(fù)責(zé)耕地數(shù)量、質(zhì)量、生態(tài)保護(hù)。組織實施耕地保護(hù)責(zé)任目標(biāo)考核和永久基本農(nóng)田特殊保護(hù)。完善耕地占補(bǔ)平衡制度，監(jiān)督占用耕地補(bǔ)償制度執(zhí)行情況。

10.負(fù)責(zé)管理地質(zhì)勘查行業(yè)和地質(zhì)工作。編制地質(zhì)勘查規(guī)劃并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。按照權(quán)限管理有關(guān)地質(zhì)勘查項目。組織實施礦產(chǎn)資源勘查、縣級地質(zhì)勘查項目。負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理，監(jiān)督管理地下水過量開采及引發(fā)的地面沉降等地質(zhì)問題。負(fù)責(zé)古生物化石的監(jiān)督管理。

11.負(fù)責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃有關(guān)要求，組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實施。組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評價及隱患的普查、詳查、排查。指導(dǎo)開展群測群防、專業(yè)監(jiān)測和預(yù)報預(yù)警等工作，指導(dǎo)開展地質(zhì)災(zāi)害工程治理工作。承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援的技術(shù)支撐工作。

12.負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作。負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源儲量管理及恢復(fù)礦產(chǎn)資源審批。按照權(quán)限負(fù)責(zé)礦業(yè)權(quán)管理。會同有關(guān)部門承擔(dān)保護(hù)性開采的特定礦種、優(yōu)勢礦產(chǎn)的調(diào)控及有關(guān)管理工作。監(jiān)督指導(dǎo)礦產(chǎn)資源合理利用和保護(hù)。

13.負(fù)責(zé)測繪地理信息管理工作。負(fù)責(zé)基礎(chǔ)測繪和測繪行業(yè)管理。負(fù)責(zé)測繪資質(zhì)資格與信用管理，監(jiān)督管理地理信息安全和市場秩序。負(fù)責(zé)地理信息公共服務(wù)管理。負(fù)責(zé)測量標(biāo)志保護(hù)。

14.推動自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展，開展對外合作與交流。制定并實施自然資源領(lǐng)域科技創(chuàng)新發(fā)展和人才培養(yǎng)規(guī)劃、計劃。組織實施重大科技工程及創(chuàng)新能力建設(shè)，推進(jìn)自然資源信息化和信息資料的公共服務(wù)。開展對外合作與交流有關(guān)工作。

15.承辦上級交辦督辦的自然資源重大違法案件。查處自然資源開發(fā)利用和國土空間規(guī)劃及測繪重大違法案件。

16.完成市自然資源和規(guī)劃局、縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置16個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)16個分別為辦公室、法規(guī)股、自然資源調(diào)查監(jiān)測與測繪管理股、自然資源確權(quán)登記股、自然資源開發(fā)利用和權(quán)益股、國土空間規(guī)劃股、建設(shè)規(guī)劃股、工程管理股、村鎮(zhèn)規(guī)劃股、行政審批股、國土空間生態(tài)修復(fù)股、耕地保護(hù)監(jiān)督股、礦產(chǎn)資源管理與地質(zhì)勘查儲量股、執(zhí)法監(jiān)督股、財務(wù)股；所屬事業(yè)單位3個，土地開發(fā)整理中心，土地收購儲備交易中心，不動產(chǎn)登記中心。師宗縣自然資源局無下屬獨立核算預(yù)算單位。

（一）強(qiáng)化政治建設(shè)，夯實全面從嚴(yán)治黨基礎(chǔ)。始終把黨的政治建設(shè)擺在突出位置，把學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想作為首要政治任務(wù)，深入學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記的重要講話和指示批示精神，堅定黨員干部的政治立場，確保在政治方向、政治原則和政治道路上同黨中央保持高度一致。通過“三會一課”、集中學(xué)習(xí)等方式，深入學(xué)習(xí)《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》，推動黨員干部往深學(xué)、往實學(xué)、往心里學(xué)，營造風(fēng)清氣正的政治氛圍。今年內(nèi)，召開“以案促改”專題民主生活會1次，“以案促改”專題組織生活會1次，黨員大會4次，支委會12次，主題黨日4次，集中學(xué)習(xí)10次。推動黨員干部嚴(yán)守政治紀(jì)律和規(guī)矩，進(jìn)一步提升工作實效。

（二）堅持規(guī)劃引領(lǐng)，保障項目用地需求。一是縣級總體規(guī)劃已由市人民政府審批，成果數(shù)據(jù)已通過省自然資源廳審核，并于近日由省廳統(tǒng)一報部備案。二是覆蓋全部7個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）的鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土空間規(guī)劃已形成初步方案，下一步將組織各鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展意見征集，并逐步優(yōu)化完善規(guī)劃方案。三是中心城區(qū)國土空間詳細(xì)規(guī)劃已形成階段性成果，城市路網(wǎng)等結(jié)構(gòu)性布局已基本確定。四是全縣107個（含縣畜牧場、縣農(nóng)場）村莊規(guī)劃編制成果于今年4月2日全部完成成果入庫，入庫率達(dá)100%。五是上報并獲批土地75.501畝；同時，劃撥供應(yīng)土地1宗4959.14畝，掛牌出讓4宗工業(yè)用地，出讓面積71.73畝，出讓價款1691.87萬元。

（三）嚴(yán)格耕地保護(hù)，推進(jìn)土地集約節(jié)約。一是持續(xù)推進(jìn)耕地流出排查整改工作。截至12月20日，全縣共完成整改恢復(fù)3717.55畝，其中永久基本農(nóng)田完成整改1532.14畝。二是做好國土變更調(diào)查。國家地區(qū)下發(fā)師宗縣2024年度國土變更調(diào)查圖斑8347個，面積28800.00畝。2024年12月22日，已完成圖斑舉證8213個，審核通過6848個，舉證率98.39%。三是加快衛(wèi)片圖斑整改。針對排查核實出來的占耕圖斑，按“分類施策、先易后難”原則，迅速采取有效措施加快整改，確保違法占耕面積在100畝以內(nèi)，違法占耕比在15%以下。四是大力推進(jìn)補(bǔ)充耕地項目。我縣已完工、在建及待建項目共有6個，預(yù)算總投資5240.60萬元，建設(shè)規(guī)模18620.30畝，預(yù)計新增耕地1371.78畝（旱地），糧食產(chǎn)能675300.00公斤。五是全力推進(jìn)空閑土地處置。處置批而未供土地4975畝，處置率69.79%；處置閑置土地196.2畝，處置率59.56%。

（四）強(qiáng)化生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)與修復(fù)，守護(hù)綠水青山。師宗縣歷史遺留廢棄礦山圖斑為253個，面積404公頃，目前共完成銷號115個（有42個為今年銷號）。2024年上報106個圖斑銷號，其中17個圖斑因市局準(zhǔn)備申報2025年度歷史遺留礦山修復(fù)示范工程，爭取中央資金的需要暫緩銷號，暫未通過省廳驗收的47個圖斑正在按照最新要求組織材料重新上報，爭取盡快完成銷號。尚未組織銷號圖斑為91個，其中90個圖斑已列入市局示范工程申報范圍，項目若申報成功，剩余未修復(fù)圖斑的修復(fù)資金基本得到保障（預(yù)計2025年5月才出申報結(jié)果）；若項目申報不成功，縣自然資源局將對剩余未銷號圖斑組織推進(jìn)，進(jìn)行修復(fù)。

（五）強(qiáng)化依法行政，加大資源治理力度。今年共組織開展執(zhí)法巡查420余次，出動執(zhí)法人員1870余人次，查處非法開采礦產(chǎn)資源行為8起（含移交公安機(jī)關(guān)1起），已辦結(jié)6起，罰款8.5萬元，沒收違法所得8.74萬元。查處非法占用土地行為28起（辦結(jié)14起），罰款70.58萬元。有效遏制違法行為，降低了執(zhí)法難度，提升了執(zhí)法效率。

（六）完善服務(wù)方式，維護(hù)群眾基本利益。一是今年共辦理不動產(chǎn)權(quán)登記4885件，其中國有不動產(chǎn)登記證書2873本，集體不動產(chǎn)登記證書943本，不動產(chǎn)抵押登記1069份，登記土地面積1736150.173平方米，房產(chǎn)面積1056679.677平方米，抵押貸款金額72771.6085萬元。同時，根據(jù)財稅〔2019〕45號文件要求共減免不動產(chǎn)登記費10.391萬元（減收費154宗，7.238萬元；免收費116宗，3.153萬元）二是加強(qiáng)地質(zhì)災(zāi)害防控。自5月13日起至10月31日止，師宗縣自然資源局安排人員進(jìn)行24小時應(yīng)急值班值守；并對全縣各地質(zhì)災(zāi)害隱患點開展單點調(diào)度工作，要求各個隱患點監(jiān)測員進(jìn)行全面排查，并密切天氣變化，按照信息報送要求做好信息報送，今年未發(fā)生地質(zhì)災(zāi)害事故。同時，加快國債項目實施，23年底我縣申報地質(zhì)災(zāi)害綜合治理工程國債資金1935萬元，工程于2024年6月30日開工建設(shè)，項目主要建設(shè)內(nèi)容是對全縣6個地質(zhì)災(zāi)害隱患點開展工程治理，2024年12月21日項目整體進(jìn)度約90%，共支付資金1153.87萬元，資金支付率為60%。主體工程建設(shè)已基本完工，正在進(jìn)行收尾工程，工程完工后將有效解決一批隱患點安全問題，極大緩解我縣地質(zhì)災(zāi)害防治工作壓力。

（七）完成縣委、縣政府、市自然資源和規(guī)劃局安排的工作任務(wù)。

二、預(yù)算單位基本情況

師宗縣自然資源局編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制65人，其中：行政編制43人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制22人。在職實有109人，其中：財政全額保障109人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。人員超編原因為財政供養(yǎng)其他人員（聘用無編制人員）44人。

離退休人員32人，其中： 離休 0人，退休32人。

車輛編制3輛，實有車輛3輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財政收入情況

2025年部門財務(wù)總收入1,301.10萬元，其中：一般公共預(yù)算收入1,301.10萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對比減少867.37萬元，下降了40.00%，主要原因為2025年沒有將師宗縣自然資源調(diào)查測繪經(jīng)費200.00萬元、師宗縣自然資源耕地保護(hù)專項資金100.00萬元、縣城開發(fā)邊界內(nèi)控制性詳細(xì)規(guī)劃編制工作技術(shù)服務(wù)專項資金300.00萬元納入預(yù)算；另外調(diào)出20人，退休4人。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入1,301.10萬元，本年收入1,301.10萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1,301.10萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。

與上年對比減少867.37萬元，下降了40.00%，主要原因為2025年沒有將師宗縣自然資源調(diào)查測繪經(jīng)費200.00萬元、師宗縣自然資源耕地保護(hù)專項資金100.00萬元、縣城開發(fā)邊界內(nèi)控制性詳細(xì)規(guī)劃編制工作技術(shù)服務(wù)專項資金300.00萬元納入預(yù)算；另外調(diào)出20人，退休4人。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出1,301.10萬元。財政撥款安排支出1,301.10萬元，其中：基本支出1,117.28 萬元，與上年對比減少了264.33萬元，下降了19.13%，主要原因分析2024年調(diào)出20人，退休4人；項目支出183.82萬元，與上年對比減少了603.04萬元，下降了76.64%，主要原因為2025年沒有將師宗縣自然資源調(diào)查測繪經(jīng)費200.00萬元、師宗縣自然資源耕地保護(hù)專項資金100.00萬元、縣城開發(fā)邊界內(nèi)控制性詳細(xì)規(guī)劃編制工作技術(shù)服務(wù)專項資金300.00萬元納入預(yù)算。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

（1）2080501社會保障和就業(yè)——行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－行政單位離退休65.00萬元，用于離休人員工資和退休人員地方統(tǒng)籌補(bǔ)貼；

（2）2080505社會保障和就業(yè)-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費107.80萬元，用于繳納在職人員基本養(yǎng)老保險支出；

（3）2080801社會保障和就業(yè)－撫恤－死亡撫恤1.43萬元，用于死亡人員家屬撫恤支出；

（4）2089999其他社會保障和就業(yè)支出－失業(yè)保險1.43萬元，用于職工失業(yè)保障。

（5）2101101衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－行政單位醫(yī)療49.19萬元，用于繳納在職人員基本醫(yī)療保險；

（6）2101103衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助19.94萬元，用于繳納在職公務(wù)員基本醫(yī)療保險；

（7）2101199衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4.94萬元，用于繳納在職人員工傷及大病保險；

（8）2200101自然資源海洋氣象等支出－自然資源事務(wù)－行政運行970.52萬元，用于在職人員工資、聘用人員工資及公務(wù)費用支出，自然資源利用與保護(hù)，自然資源調(diào)查與確權(quán)登記；

（9）2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公積金80.85萬元，用于繳納職工住房公積金支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

1.工資福利支出1,162.58萬元（其中：基本支出980.18萬元，項目支出182.40萬元），具體為：

（1）30101工資福利支出－基本工資310.36萬元（其中：基本支出310.36萬元、項目支出0萬元）；

（2）30102工資福利支出－津貼補(bǔ)貼288.45萬元（其中：基本支出288.45萬元、項目支出0萬元）；

（3）30103工資福利支出－獎金14.85萬元（其中：基本支出14.85萬元、項目支出0萬元）；

（4）30107工資福利支出－績效工資102.37萬元（其中：基本支出102.37萬元、項目支出0萬元）；

（5）30108工資福利支出－基本養(yǎng)老保險107.80萬元（其中：基本支出107.80萬元、項目支出0萬元）；

（6）30110工資福利支出－基本醫(yī)療保險49.19萬元（其中：基本支出49.19萬元、項目支出0萬元）；

（7）30112工資福利支出－其他社會保障繳費6.37萬元（其中：基本支出6.37萬元、項目支出0萬元）；

（8）30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費－公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費19.94萬元（其中：基本支出19.94萬元、項目支出0萬元）；

（9）30113工資福利支出－住房公積金80.85萬元（其中：基本支出80.85萬元、項目支出0萬元）；

（10）30199工資福利支出－其他工資福利支出182.40萬元（其中：基本支出0萬元、項目支出182.40萬元）。

2.對個人和家庭的補(bǔ)助支出65.83萬元（其中：基本支出64.40萬元，項目支出1.43萬元），具體為：

（1）30302對個人和家庭的補(bǔ)助支出－退休費64.40萬元（其中：基本支出64.40萬元，項目支出0萬元）；

（2）30305對個人和家庭的補(bǔ)助支出－生活補(bǔ)助1.43萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出1.43萬元）。

3.商品和服務(wù)支出72.69萬元（其中：基本支出72.69萬元，項目支出0.00萬元），具體為：

（1）30201商品和服務(wù)支出－辦公費5.60萬元（其中：基本支出5.60萬元，項目支出0萬元）；

（2）30205商品和服務(wù)支出一水費4.00萬元（其中：基本支出4.00萬元，項目支出0萬元）；

（3）30206商品和服務(wù)支出－電費4.00萬元（其中：基本支出4.00萬元，項目支出0萬元）；

（4）30211商品和服務(wù)支出－差旅費2.00萬元（其中：基本支出2.00萬元，項目支出0萬元）；

（5）30215商品和服務(wù)支出－會議費0.1萬元（其中：基本支出0.1萬元，項目支出0萬元）；

（6）30217商品和服務(wù)支出－公務(wù)接待費0.90萬元（其中：基本支出0.90萬元，項目支出0萬元）；

（7）30229商品和服務(wù)支出－福利費6.93萬元（其中：基本支出6.93萬元，項目支出0萬元）；

（8）30231商品和服務(wù)支出－公務(wù)用車運行維護(hù)費7.5萬元（其中：基本支出7.5萬元，項目支出0萬元）；

（9）30239商品和服務(wù)支出－其他交通費38.16萬元（其中：基本支出38.16萬元，項目支出0萬元）。

（10）30227商品和服務(wù)支出－委托業(yè)務(wù)費3.50萬元（其中：基本支出3.50萬元，項目支出0.00萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出1,301.10萬元，與上年對比減少867.37萬元，下降了40.00%，主要原因為2025年沒有將師宗縣自然資源調(diào)查測繪經(jīng)費200.00萬元、師宗縣自然資源耕地保護(hù)專項資金100.00萬元、縣城開發(fā)邊界內(nèi)控制性詳細(xì)規(guī)劃編制工作技術(shù)服務(wù)專項資金300.00萬元納入預(yù)算；另外調(diào)出20人，退休4人。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元，與上年對比無變化。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

師宗縣自然資源局2025年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

師宗縣自然資源局2025年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

師宗縣自然資源局2025年無與縣配套事項。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

師宗縣自然資源局2025年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項。

（五）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

師宗縣自然資源局2025年無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目3個，政府采購預(yù)算總額7.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算2.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算5萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

師宗縣自然資源局2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計8.40萬元，較上年減少1.10萬元，下降11.59%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

師宗縣自然資源局2025年因公出國（境）費預(yù)算為0.00萬元，較上年無增減。師宗縣自然資源局2025年因公出國（境）費預(yù)算為0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

師宗縣自然資源局2025年公務(wù)接待費預(yù)算為0.90萬元，較上年減少1.10萬元，下降45.00%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為20次，共計接待90人次，減少原因是堅決落實過緊日子的要求，牢固樹立艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的思想，將過緊日子作為部門預(yù)算管理長期堅持的方針。嚴(yán)格支出管理，大力減壓一般性支出。大力精簡公務(wù)接待費開支。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

師宗縣自然資源局2025年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為7.50萬元，較上年無增減。其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，較上年無增減；公務(wù)用車運行維護(hù)費7.50萬元，較上年無增減。共計購置公務(wù)用車0.00輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2025年，師宗縣自然資源局未計劃實施重點項目，不編制重點項目預(yù)算支出績效目標(biāo)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金，包括公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

2. 事業(yè)單位專戶資金收入：從同級財政部門取得的財政專戶管理資金。

3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含財政專戶管理資金收入。

4.經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.其他收入：預(yù)算單位在“財政撥款、事業(yè)收入（財政專戶管理資金收入）、經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入 （含上級補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)：預(yù)算單位以前年度的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)本年度繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及以前年度收支相抵后的盈余或虧損結(jié)余資金。

7.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

8.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

9.因公出國（境）費用：反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。

10.公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

11.公務(wù)用車購置：反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。

12.公務(wù)用車運行維護(hù)費：反映公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

13.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款資金購買貨物和服務(wù)的各項經(jīng)費，即使用一般公共預(yù)算財政撥款資金安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

師宗縣自然資源局2025年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排72.69萬元，與上年對比減少29.68萬元，下降29%，主要原因是 2025年減少人員24人（其中20人調(diào)出，4人退休），按照預(yù)算定額標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算減少。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，師宗縣自然資源局資產(chǎn)總額6,854.18萬元（凈值6,064.28萬元），其中，流動資產(chǎn)2,627.77萬元，固定資產(chǎn)1,289.13萬元、凈值507.75萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程2,923.08萬元，無形資產(chǎn)14.20萬元、凈值5.68萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加832.86萬元，其中固定資產(chǎn)增加22.44萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。

師宗縣自然資源局2025年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

其他人員工資及遺屬生活補(bǔ)助

二、立項依據(jù)

師宗縣財政局下達(dá)2024年財政供養(yǎng)聘用人員統(tǒng)計表及標(biāo)準(zhǔn)，師宗縣自然資源局納入部門預(yù)算供養(yǎng)其他人員44人，遺屬補(bǔ)助人員2人。

三、項目實施單位

師宗縣自然資源局。

四、項目基本概況

師宗縣納入部門預(yù)算供養(yǎng)其他人員44人，按每月0.35萬元納入預(yù)算，遺屬補(bǔ)助人員2人，年補(bǔ)助1.43萬元。

五、項目實施內(nèi)容

師宗縣納入部門預(yù)算供養(yǎng)其他人員44人，按每月0.35萬元納入預(yù)算，遺屬補(bǔ)助人員2人，年補(bǔ)助1.43萬元。

六、資金安排情況

由財政公共財政預(yù)算中安排支出共計183.83萬元。

七、項目實施計劃

其他人員工資按月?lián)芨?，遺屬補(bǔ)助按年支付。

八、項目實施成效

解決自然資源局執(zhí)法工作人員不足問題，保障自然資源管理工作正常開展，遺屬補(bǔ)助能解決困難職工家屬生活水平不降低。

師宗縣自然資源局2025年部門預(yù)算公開表20250207034736857.xls

監(jiān)督索引號53032312047500111