監(jiān)督索引號53032314031600000

師宗縣人力資源和社會(huì)保障局2025年預(yù)算公開目錄

第一部分 師宗縣人力資源和社會(huì)保障局2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 師宗縣人力資源和社會(huì)保障局2025年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

師宗縣人力資源和社會(huì)保障局2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.貫徹落實(shí)市人力資源和社會(huì)保障局事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，擬訂全縣人力資源和社會(huì)保障發(fā)展規(guī)劃、政策規(guī)定草案，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

2.擬訂全縣人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動(dòng)政策，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場，促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置；負(fù)責(zé)對人力資源市場、職業(yè)中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行指導(dǎo)、管理、監(jiān)督。

3.負(fù)責(zé)全縣促進(jìn)就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，貫徹落實(shí)省、市高校畢業(yè)生就業(yè)政策，會(huì)同有關(guān)部門擬訂高技能人才、農(nóng)村實(shí)用人才培養(yǎng)和激勵(lì)政策，并組織實(shí)施；完善公共就業(yè)服務(wù)體系，組織實(shí)施就業(yè)援助制度，完善職業(yè)資格制度，逐步建立面向城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)培訓(xùn)制度。

4.統(tǒng)籌建立覆蓋全縣城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系，按照有關(guān)規(guī)定，貫徹落實(shí)城鄉(xiāng)社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金政策、標(biāo)準(zhǔn)和續(xù)轉(zhuǎn)辦法，組織擬訂基本養(yǎng)老保險(xiǎn)統(tǒng)籌辦法；統(tǒng)籌機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)政策；會(huì)同有關(guān)部門擬定社會(huì)保險(xiǎn)基金監(jiān)督和管理制度，制定社會(huì)保險(xiǎn)基金收繳、支付、管理、運(yùn)營的具體辦法，對社會(huì)保險(xiǎn)基金進(jìn)行監(jiān)督和管理。

5.負(fù)責(zé)全縣就業(yè)、失業(yè)和社會(huì)保險(xiǎn)基金的預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，提出應(yīng)對預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。

6.貫徹執(zhí)行機(jī)關(guān)、事業(yè)單位人員工資收入分配政策；會(huì)同有關(guān)部門規(guī)范地方性津貼補(bǔ)貼，深化收入分配制度改革，建立健全機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機(jī)制；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位工作人員工傷認(rèn)定和退休審批審核工作。

7.會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革，貫徹落實(shí)事業(yè)單位人員管理政策，牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革工作，負(fù)責(zé)事業(yè)單位工作人員繼續(xù)教育工作，負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作。

8.落實(shí)農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃，協(xié)調(diào)、推動(dòng)農(nóng)民工相關(guān)政策的落實(shí)，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。

9.負(fù)責(zé)全縣勞動(dòng)、人事爭議調(diào)解仲裁，擬訂全縣勞動(dòng)關(guān)系政策，完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制；組織實(shí)施禁止使用童工政策和女工、未成年工特殊勞動(dòng)保護(hù)政策；組織開展勞動(dòng)監(jiān)察，開展勞動(dòng)者維權(quán)工作，依法查處違法案件。

10.承辦師宗縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

師宗縣人力資源和社會(huì)保障局設(shè)12個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、就業(yè)促進(jìn)與失業(yè)保險(xiǎn)股、職業(yè)能力建設(shè)股、專業(yè)技術(shù)人員管理股、事業(yè)單位人事管理股、農(nóng)民工工作股、勞動(dòng)關(guān)系股、工資福利股、養(yǎng)老保險(xiǎn)股、工傷保險(xiǎn)股、社會(huì)保險(xiǎn)基金監(jiān)督股、調(diào)解仲裁股。

師宗縣人力資源和社會(huì)保障局有下屬單位6個(gè)（未獨(dú)立核算，合并到局機(jī)關(guān)匯總公開），分別是：

1.師宗縣公共就業(yè)和人才服務(wù)中心；

2.師宗縣社會(huì)保險(xiǎn)中心；

3.師宗縣勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)；

4.師宗縣城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局；

5.師宗縣勞動(dòng)人事爭議仲裁院；

6.師宗縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)管理服務(wù)中心。

所有下屬單位均沒有獨(dú)立核算，由局機(jī)關(guān)統(tǒng)一編制預(yù)算。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.城鄉(xiāng)就業(yè)、再就業(yè)工作穩(wěn)步推進(jìn)。

2.社會(huì)保障體系覆蓋面穩(wěn)步提升。

3.勞動(dòng)關(guān)系更加和諧穩(wěn)定。

一是加強(qiáng)日常巡查和專項(xiàng)檢查，保障職工合法權(quán)益。

二是勞動(dòng)爭議案件辦理和勞動(dòng)合同簽訂。

三是農(nóng)民工工資保障有效落實(shí)。

4.人事人才工作規(guī)范有序。

一是人才服務(wù)工作。

二是機(jī)關(guān)事業(yè)單位日常管理。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。部門基本情況如下：

在職人員編制75人，其中：行政編制41人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制34人。在職實(shí)有75人，其中： 財(cái)政全額保障75人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員39人，其中：離休0人，退休39人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛6輛，超編5輛（超編原因?yàn)椋浩渲?，?shí)有編制車輛1輛，非參公管理事業(yè)單位車改后保留用車5輛）。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)政收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入2931.76萬元，其中：一般公共預(yù)算2931.76萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比減少533.75萬元，下降15.4%。主要原因是全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工職業(yè)年金繳費(fèi)1,000.00萬元，比上年1600.00萬元減少6,00.00萬元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入 2931.76萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2931.76萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

與上年對比減少533.75萬元，下降15.4%。主要原因是全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工職業(yè)年金繳費(fèi)1,000.00萬元，比上年1600.00萬元減少6,00.00萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出 2931.76萬元。財(cái)政撥款安排支出 2931.76萬元，其中：基本支出2742.05萬元，與上年對比減少549.2萬元，主要原因是全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工職業(yè)年金繳費(fèi)1,000.00萬元，比上年1600.00萬元減少6,00.00萬元；項(xiàng)目支出189.71萬元，與上年對比增加15.44萬元，主要原因企業(yè)退休人員計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)160.00萬元，比上年139.92萬元增加20.08萬元。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況：

2080101社會(huì)保障和就業(yè)支出-人力資源和社會(huì)保障事務(wù)-行政運(yùn)行1073.1萬元，用于在職人員工資支出、財(cái)政半供養(yǎng)人員等其他人員補(bǔ)助、車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用、行政人員交通補(bǔ)貼、其他人力資源和社會(huì)保障事務(wù)支出。

2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休435.27萬元，用于行政退休人員生活補(bǔ)助，企業(yè)離退休生活補(bǔ)助。

2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休8.53萬元，用于事業(yè)單位退休人員生活補(bǔ)助。

2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出122.57萬元，用于單位在職職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

2080506社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出1,000.00萬元，用于師宗縣全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工職業(yè)年金繳費(fèi)。

2080711社會(huì)保障和就業(yè)支出-就業(yè)補(bǔ)助-就業(yè)見習(xí)補(bǔ)貼支出12萬元。

2080799社會(huì)保障和就業(yè)支出-就業(yè)補(bǔ)助-其他就業(yè)補(bǔ)助支出16.56萬元，用于“三支一扶”人員社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)補(bǔ)助。

2080801社會(huì)保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤1.15萬元，用于死亡職工遺屬生活困難補(bǔ)助。

2089999社會(huì)保障和就業(yè)支出-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出89.55萬元，用于政府機(jī)關(guān)改制人員及六十年代精簡人員生活補(bǔ)助。

2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療55.92萬元，用于單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助19.41萬元，用于單位職工（公務(wù)員）醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5.78萬元，用于單位職工生育保險(xiǎn)繳費(fèi)及大病醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金91.92萬元，用于在職職工繳納住房公積金。

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

師宗縣人力資源和社會(huì)保障局2025年無省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

師宗縣人力資源和社會(huì)保障局2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)4.5萬元，較上年增加2萬元，增長80%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

師宗縣人力資源和社會(huì)保障局2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

師宗縣人力資源和社會(huì)保障局2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2萬元，較上年增加2萬元，增長（下降）100%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為30次，共計(jì)接待240人次。

增加原因：2024年預(yù)算編制時(shí)沒有細(xì)化公務(wù)接待費(fèi)，2024年為0，本年預(yù)算2萬元。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

師宗縣人力資源和社會(huì)保障局2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2.5萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為6輛。

增減變化：無變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

1.師宗縣人力資源和社會(huì)保障局“三支一扶”人員項(xiàng)目績效目標(biāo)為“三支一扶”人員按月足額發(fā)放生活補(bǔ)助，按月繳納社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金。

2.師宗縣人力資源和社會(huì)保障局企業(yè)退休人員計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目績效目標(biāo)為企業(yè)退休人員計(jì)劃生育按月享受獎(jiǎng)勵(lì)金。

3.師宗縣人力資源和社會(huì)保障局遺屬補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)為遺屬人員生活有保障。

4.師宗縣人力資源和社會(huì)保障局就業(yè)見習(xí)項(xiàng)目績效目標(biāo)為按時(shí)撥付就業(yè)見習(xí)單位就業(yè)見習(xí)人員生活補(bǔ)助。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

“三公”經(jīng)費(fèi)一般指三公經(jīng)費(fèi)，是指政府部門人員因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)招待費(fèi)產(chǎn)生的消費(fèi)。

政府采購：是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門，為實(shí)現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財(cái)政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財(cái)政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

財(cái)政轉(zhuǎn)移支付：是指財(cái)政資源（資金）在各級政府間的無償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財(cái)政轉(zhuǎn)移支付通?？梢苑譃闊o條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即專項(xiàng)撥款）兩種。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

師宗縣人力資源和社會(huì)保障局2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排71.52萬元，與上年105.39萬元對比減少33.87萬元，減少主要原因：企業(yè)退休人員 社會(huì)化管理辦公經(jīng)費(fèi)減少25.26萬元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)減少6.39萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，師宗縣人力資源和社會(huì)保障局資產(chǎn)總額3109.76萬元（凈值2361.11萬元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)185.64萬元，固定資產(chǎn)2923.36萬元（凈值2175.48萬元），對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.78萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1.32萬元，其中固定資產(chǎn)增加3.37萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

監(jiān)督索引號53032314031600111