監(jiān)督索引號53032305034900000
師宗縣交通運輸局2025年預算公開目錄
第一部分師宗縣交通運輸局2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、縣對下專項轉移支付情況
六、財政專戶管理資金情況
七、政府采購預算情況
八、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
九、重點項目預算績效目標情況
十、其他公開信息
第二部分師宗縣交通運輸局2025年部門預算財政項目
一、項目名稱
二、立項依據(jù)
三、項目實施單位
四、項目基本概況
五、項目實施內容
六、資金安排情況
七、項目實施計劃
八、項目實施成效
第三部分師宗縣交通運輸局2025年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算支出預算明細表（按經濟科目分類）
七、一般公共預算“三公”經費支出預算表
八、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）
九、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
十、項目支出績效目標表（本次下達）
十一、項目支出績效目標表（另文下達）
十二、政府性基金預算支出預算表
十三、國有資本經營預算支出預算表
十四、部門政府采購預算表
十五、政府購買服務預算表
十六、縣對下轉移支付預算表
十七、縣對下轉移支付績效目標表
十八、新增資產配置表
十九、上級補助項目支出預算表
二十、部門項目中期規(guī)劃預算表
交通運輸局2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.承擔涉及綜合交通運輸體系的規(guī)劃協(xié)調工作，會同有關部門組織編制綜合交通運輸體系規(guī)劃，指導交通運輸樞紐規(guī)劃和管理。
2.組織擬訂并監(jiān)管實施交通運輸發(fā)展戰(zhàn)略、行業(yè)規(guī)劃、政策和標準。擬訂綜合運輸計劃并組織實施。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關政策和標準并監(jiān)督實施。指導公路，水路行業(yè)有關體制改革工作。
3.承擔道路、水路交通運輸市場監(jiān)管責任。組織制定道路，水路運輸有關政策，準入制度，技術標準和運營規(guī)范的實施意見并監(jiān)督實施。指導城鄉(xiāng)客運及有關設施規(guī)劃和管理工作。負責權限范圍內汽車出入境運輸，國際和國境河流運輸及航道有關管理工作。
4.承擔公路、水路建設市場監(jiān)管責任。組織擬訂公路、水路工程建設相關政策、制度和技術標準及實施細則、辦法并監(jiān)督實施。組織協(xié)調公路、水路有關重點工程建設和工程質量，安全生產監(jiān)督管理工作。負責監(jiān)督交通基礎設施建設資金的管理、使用。負責交通運輸基礎設施建設、養(yǎng)護、市場和收費的監(jiān)督管理。負責路政管理，依法保護公路路產路權。
5.承擔權限范圍內的水上交通安全監(jiān)督管理責任。負責水上交通管制，船舶及相關水上設施檢驗，登記和防止污染，水上消防，救助打撈，通訊導航，航道管理，船舶與港口設施保安及危險品運輸監(jiān)督管理工作。負責船員管理有關工作。指導本市管理水域水上交通安全事故，船舶及相關水上設施污染事故的應急處置，依法組織或參與事故調查處理工作。負責港口、碼頭、水運的行業(yè)管理。
6.指導公路，水路行業(yè)安全生產和應急管理工作。按照規(guī)定組織協(xié)調重點物資和緊急客貨運輸；承擔國防動員交通戰(zhàn)備有關工作。
7.指導交通運輸信息化建設，檢測分析交通運行情況，負責公路，水路交通運輸行業(yè)綜合統(tǒng)計，提供信息和咨詢服務。指導交通運輸行業(yè)科技成果推廣和開發(fā)，教育培訓，環(huán)境保護和節(jié)能減排工作。指導交通運輸行業(yè)協(xié)會工作。
8.承辦師宗縣人民政府交辦的其他事項。
（二）機構設置情況
我部門共設置6個內設機構，包括：辦公室、資產財務股、規(guī)劃建設管理股、政策法規(guī)安全監(jiān)督股、運輸路政管理股、交通戰(zhàn)備股加掛師宗縣交通戰(zhàn)備辦公室牌子。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
一、是構建“互聯(lián)互通”高速公路網絡，持續(xù)推動師丘高速公路建設。統(tǒng)籌抓好師丘高速公路建設協(xié)調服務保障工作，確保項目建設土地供給，解決項目建設過程中出現(xiàn)的群眾思想工作。
二、是構建內外銜接、城鄉(xiāng)相連、快速便捷、功能完善的農村交通網絡格局，提升我縣農村公路服務保障水平。爭取30戶以上自然村通硬化路工程計劃90公里，鄉(xiāng)鎮(zhèn)通三級公路改造提升工程捏馬線項目計劃下達，積極協(xié)調爭取溫則線建設計劃。
三、是開展農村公路“消危”行動，統(tǒng)籌安全與發(fā)展。實施完成2024年下達危橋改造3座，爭取2025年下達危橋改造計劃3座。完成已下達計劃安全生命防護工程后期掃尾工作，申報村道安全生命防護工程47公里，爭取農村公路養(yǎng)護工程和日常養(yǎng)護補助資金1000萬元。
四、是開展“綠美交通”建設，營造“安、暢、舒、美”交通出行環(huán)境。2025年實施完成“綠美交通”建設縣道41公里，鄉(xiāng)道38.5公里，村道12.6公里。
二、預算單位基本情況
我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制9人，其中：行政編制9人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實有9人，其中： 財政全額保障9人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員7人，其中：離休0人，退休7人。
車輛編制2輛，實有車輛2輛，超編0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2025年部門財務總收入181.93萬元，其中：一般公共預算181.93萬元，政府性基金0.00萬元，國有資本經營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。
與上年對比減少2.24萬元，下降1.22%，主要原因是2024年9月退休1人。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入 181.93萬元，其中：本年收入181.93萬元，上年結轉收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款181.93萬元，政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經營收益財政撥款0.00萬元。與上年對比減少2.24萬元，下降1.22%，主要原因是2024年9月退休1人。
四、預算單位支出情況
2025年部門預算總支出 181.93萬元。財政撥款安排支出 181.93萬元，其中：基本支出181.93萬元，與上年對比減少2.24萬元，下降1.22%，主要原因是2024年9月退休1人；項目支出0萬元，與上年對比無變化。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2080501社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休支出15.16萬元，主要用于退休職工的退休金及工作經費；
2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出16.52萬元，主要用于職工的養(yǎng)老保險繳納；
2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療7.54萬元，主要用于職工醫(yī)療保險繳納；
2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務員醫(yī)療補助4.46萬元，主要用于職工醫(yī)療保險繳納；
2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.78萬元，主要用于工傷保險等支出；
2140101交通運輸支出-公路水路運輸-行政運行125.09萬元，主要用于職工工資、獎金及部門運轉支出；
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金12.39萬元，主要用于職工住房公積金的繳納。
五、縣對下專項轉移支付情況
（一）與中央配套事項
師宗縣交通運輸局2024年無與中央配套事項。
（二）與省配套事項
師宗縣交通運輸局2024年無與省配套事項。
（三）與市配套事項
師宗縣交通運輸局2024年無與市配套事項。
（四）按既定政策標準測算補助事項
師宗縣交通運輸局2024年無按既定政策標準測算補助事項。
（五）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項
師宗縣交通運輸局2024年無經濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
師宗縣交通運輸局2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計5.30萬元，較上年減少0.3萬元，下降5.36%，具體變動情況如下：
（一）因公出國境費
師宗縣交通運輸局2025年因公出國境費預算為0.00萬元，較上年無變動，共計安排因公出國境團組0個，因公出國境0人次。
（二）公務接待費
師宗縣交通運輸局2025年公務接待費預算為0.30萬元，較上年減少0.3萬元，下降50%，國內公務接待批次為10次，共計接待50人次。
減少主要原因是厲行節(jié)約，降低公務費支出。
（三）公務用車購置及運行維護費
師宗縣交通運輸局2025年公務用車購置及運行維護費為5.00萬元，較上年無變動。其中：公務用車購置費0.00萬元，較上年無變動；公務用車運行維護費5.00萬元，較上年無變動。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為2輛。
八、重點項目預算績效目標情況
2024年無重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
3.年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
4.基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
5.項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
6.社會保障和就業(yè)類行政事業(yè)單位離退休款：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育類行政事業(yè)單位醫(yī)療款：反映用于醫(yī)療保障方面的支出。
8.住房保障性住房改革支出款：反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房公積金。
9.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國境費、公務用車購置及運行費和公務接待費。
10.機關運行經費：指為保障行政單位含參照公務員法管理的事業(yè)單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
師宗縣交通運輸局2025年機關運行經費安排17.01萬元，與上年對比減少1.69萬元，主要原因是2024年9月退休1人。
（三）國有資產占有使用情況
截至2024年12月31日，師宗縣交通運輸局資產總額242107.08萬元，其中，流動資產17823.63萬元，固定資產147.63萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程72440.04萬元，無形資產0.00萬元，其他資產0.00萬元。與上年相比，本年資產總額增加6507.06萬元，其中固定資產增加1.74萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產處置收入0.00萬元；資產使用收入0.00萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0.00萬元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產月報數(shù)。
（四）其他說明
情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)，可能存在尾數(shù)誤差。
師宗縣交通運輸局2025年部門
預算財政項目文本
一、項目名稱
無
二、立項依據(jù)
無
三、項目實施單位
無
四、項目基本概況
無
五、項目實施內容
無
六、資金安排情況
無
七、項目實施計劃
無
八、項目實施成效
無
監(jiān)督索引號53032305034900111