監(jiān)督索引號(hào)53032305046800000

附件2-1

師宗縣交通行政執(zhí)法大隊(duì)2025年預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分 師宗縣交通行政執(zhí)法大隊(duì)2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 師宗縣交通行政執(zhí)法大隊(duì)2025年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

附件2-2

師宗縣交通行政執(zhí)法大隊(duì)2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

負(fù)責(zé)保護(hù)公路路產(chǎn)；負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)內(nèi)公路沿線的單位和個(gè)人進(jìn)行公路路政管理法律、法規(guī)、規(guī)章的宣傳和愛(ài)路護(hù)路意識(shí)教育；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)公路兩側(cè)建筑控制區(qū)的監(jiān)管；負(fù)責(zé)全縣農(nóng)村公路交通標(biāo)志、標(biāo)線監(jiān)管工作；負(fù)責(zé)對(duì)承擔(dān)權(quán)限范圍內(nèi)的水上交通安全監(jiān)督管理責(zé)任。負(fù)責(zé)水上交通管制、船舶及相關(guān)水上設(shè)施檢驗(yàn)、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導(dǎo)航、航道管理養(yǎng)護(hù)、船舶與港口設(shè)施、保安及危險(xiǎn)品運(yùn)輸監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)船員管理相關(guān)工作。指導(dǎo)本縣管理水域水上交通安全事故、船舶及相關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置，依法組織或參與事故調(diào)查處理工作。負(fù)責(zé)港口、碼頭、水運(yùn)的行業(yè)管理。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、資產(chǎn)財(cái)務(wù)室、道路水路巡查室。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.進(jìn)一步加大力度對(duì)全縣27條縣道保通、清障及公路兩側(cè)建筑控制區(qū)的監(jiān)管。

2.督促各鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通管理所對(duì)所轄區(qū)域鄉(xiāng)道、村道的日常監(jiān)管。

3.負(fù)責(zé)全縣53公里通航水域的安全監(jiān)管。

4.負(fù)責(zé)全縣所轄水域2個(gè)碼頭（高良碼頭、窩得碼頭），7個(gè)?？奎c(diǎn)（便柳、洛河、納吉、壩泥、便別、納廈、小壩達(dá)），5個(gè)渡口（法蒙、洞拉、拐村、阿那黑、梳峰），所有船舶及相關(guān)水上設(shè)施檢驗(yàn)、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導(dǎo)航、航道管理養(yǎng)護(hù)、船舶與港口設(shè)施、保安及危險(xiǎn)品運(yùn)輸監(jiān)督管理。

5.嚴(yán)肅紀(jì)律堅(jiān)決打贏防疫工作戰(zhàn)，師宗縣交通行政執(zhí)法大隊(duì)在主管部門交通運(yùn)輸局的帶領(lǐng)下，及時(shí)傳達(dá)最新防疫政策，安排下一步工作；加強(qiáng)防疫分組情況，安排干部職工到防疫一線執(zhí)勤，堅(jiān)守24小時(shí)輪班制度。進(jìn)一步做好防疫工作，確保我縣人民群眾生命安全。

6.要繼續(xù)加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)。將認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，強(qiáng)化“四風(fēng)”建設(shè)，落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，繼續(xù)加大干部職工學(xué)習(xí)教育的工作力度，不斷提高隊(duì)伍素質(zhì)，使干部職工在思想上、政治上、行動(dòng)上與黨和政府保持高度的統(tǒng)一。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制17人，其中：行政編制0人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制15人。在職實(shí)有17人，其中：財(cái)政全額保障17人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員2人，其中：離休0人，退休2人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛2輛，超編2輛（2003年師宗縣交通行政執(zhí)法大隊(duì)從師宗縣運(yùn)政管理所分離出來(lái)，劃分一輛執(zhí)法車云D91738到師宗縣交通行政執(zhí)法大隊(duì)，2017年機(jī)構(gòu)改革師宗縣路政大隊(duì)和師宗縣交通行政執(zhí)法大隊(duì)合并，合并一輛執(zhí)法車云D69759，因當(dāng)時(shí)兩輛車沒(méi)有車編，故沒(méi)有車編）。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入281.23萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算281.23萬(wàn)元，政府性基金0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，其他收入0.00萬(wàn)元。

與上年對(duì)比增加17.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.00%。主要原因是預(yù)算增加保險(xiǎn)基數(shù)和薪資增長(zhǎng)。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入281.23萬(wàn)元，其中本年收入281.23萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款281.23萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元。

與上年對(duì)比增加17.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.00%。主要原因是預(yù)算增加保險(xiǎn)基數(shù)和薪資增長(zhǎng)。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出281.23萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出281.23萬(wàn)元，其中：基本支出281.23萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加17.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.00%。主要原因是預(yù)算增加保險(xiǎn)基數(shù)和薪資增長(zhǎng)；項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休支出4.43萬(wàn)元；主要用于離退休職工工資。

2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出26.6萬(wàn)元，主要用于職工的養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納；

2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療12.14萬(wàn)元，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳納；

2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.14萬(wàn)元，主要用于工傷保險(xiǎn)的繳納。

2140112交通運(yùn)輸支出-公路水路運(yùn)輸-公路運(yùn)輸管理147.44萬(wàn)元，主要用于工資、獎(jiǎng)金及部門運(yùn)轉(zhuǎn)支出；

2140131交通運(yùn)輸支出-公路水路運(yùn)輸-海事管理68.41萬(wàn)元；主要用于工資、獎(jiǎng)金及部門運(yùn)轉(zhuǎn)支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金19.95萬(wàn)元，主要用于職工住房公積金的繳納；

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

30101工資福利支出-基本工資87.25萬(wàn)元（其中基本支出87.25萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30102工資福利支出-津貼補(bǔ)貼8.93萬(wàn)元（其中基本支出8.93萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30107工資福利支出-績(jī)效工資79.45萬(wàn)元（其中基本支出79.45萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30108工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)26.60萬(wàn)元（其中基本支出26.60萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)12.14萬(wàn)元（其中基本支出12.14萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30112工資福利支出-其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.26萬(wàn)元（其中基本支出2.26萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30113住房公積金19.95萬(wàn)元（其中基本支出19.95萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30199工資福利支出33.17萬(wàn)元（其中基本支出33.17萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30201商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)3.54萬(wàn)元（其中基本支出3.54萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30302對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-退休費(fèi)4.39萬(wàn)元（其中基本支出4.39萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30207商品和服務(wù)支出-郵電費(fèi)0.24萬(wàn)元（其中基本支出0.24萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30209商品和服務(wù)支出-物業(yè)管理費(fèi)0.065萬(wàn)元（其中基本支出0.065萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30211商品和服務(wù)支出-差旅費(fèi)1.00萬(wàn)元（其中基本支出1.00萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30217商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費(fèi)0.30萬(wàn)元（其中基本支出0.30萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30229商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)1.95萬(wàn)元（其中基本支出1.95萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出281.23萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加17.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.00%。主要原因是預(yù)算增加保險(xiǎn)基數(shù)和薪資增長(zhǎng)。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比，無(wú)變化。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比，無(wú)變化。

五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

師宗縣交通行政執(zhí)法大隊(duì)2025年無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

師宗縣交通行政執(zhí)法大隊(duì)2025年無(wú)與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

師宗縣交通行政執(zhí)法大隊(duì)2025年無(wú)與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

師宗縣交通行政執(zhí)法大隊(duì)2025年無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

師宗縣交通行政執(zhí)法大隊(duì)2025年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

2025年，師宗縣交通行政執(zhí)法大隊(duì)財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入281.23萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加17.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.00%。主要原因是預(yù)算增加保險(xiǎn)基數(shù)和薪資增長(zhǎng)。預(yù)算支出281.23萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加17.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.00%。主要原因是預(yù)算增加保險(xiǎn)基數(shù)和薪資增長(zhǎng)。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

師宗縣交通行政執(zhí)法大隊(duì)2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.3萬(wàn)元，較上年減少0.00萬(wàn)元，下降0.00%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

師宗縣交通行政執(zhí)法大隊(duì)2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，較上年對(duì)比無(wú)變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

師宗縣交通行政執(zhí)法大隊(duì)2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.3萬(wàn)元，較上年減少0.00萬(wàn)元，下降0.00%。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

師宗縣交通行政執(zhí)法大隊(duì)2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00萬(wàn)元，較上年對(duì)比無(wú)變化。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，較上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，較上年對(duì)比無(wú)變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

師宗縣交通行政執(zhí)法大隊(duì)2025年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

4.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

5.項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

6.一般公共服務(wù)人大事務(wù)：主要指市人大本級(jí)的基本支出和項(xiàng)目支出。

7.社會(huì)保障和就業(yè)行政事業(yè)單位離退休：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

8.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育行政事業(yè)單位醫(yī)療：反映用于醫(yī)療保障方面的支出。

9.保障性住房改革支出：反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房公積金。

10.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

師宗縣交通行政執(zhí)法大隊(duì)屬于非參公管理事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，師宗縣交通行政執(zhí)法大隊(duì)資產(chǎn)總額1402.04萬(wàn)元（凈值59.99萬(wàn)元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)1368.69萬(wàn)元，固定資產(chǎn)98.56萬(wàn)元、凈值33.35萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.00萬(wàn)元、凈值0.00萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少0.00萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少0.00萬(wàn)元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬(wàn)元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

監(jiān)督索引號(hào)53032305046800111